# Aviso de comprobante duplicado al cargar Notas de Débito de Proveedores

**URL:** <https://bc.finneg.com/t/aviso-de-comprobante-duplicado-al-cargar-notas-de-debito-de-proveedores/6591>\
**Category:** Compras\
**Tags:** compras, soluciones, erp\
**Created:** [12 Marzo, 2026 20:31 UTC](https://bc.finneg.com/t/aviso-de-comprobante-duplicado-al-cargar-notas-de-debito-de-proveedores/6591 "2026-03-12T20:31:46Z")\
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**Author:** ![Sofia\_Garbarini](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/sofia_garbarini/32/25072_2.png) [@Sofia\_Garbarini](https://bc.finneg.com/u/Sofia_Garbarini)\
**Post date:** [12 Marzo, 2026 20:31 UTC](https://bc.finneg.com/t/aviso-de-comprobante-duplicado-al-cargar-notas-de-debito-de-proveedores/6591/1 "2026-03-12T20:31:46Z")

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**Consulta** :

Al intentar registrar una **Nota de Débito** de un proveedor, el sistema emite un mensaje indicando que el comprobante ya existe. Sin embargo, al consultar la **Cuenta Corriente** del proveedor, el documento no se visualiza ni se encuentra registrado.

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/5/5/55726eb5c2b1680a821ba15faf6c9d99d602df10.png)

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**Respuesta:**

Este inconveniente se produce por una **superposición en la configuración de los talonarios**. Cuando las Notas de Débito utilizan el mismo talonario (y por ende la misma correlatividad) que las **Facturas de Compra** , el sistema detecta que el número ya fue utilizado por una factura y bloquea el nuevo registro por duplicidad de número, aunque se trate de un tipo de documento distinto.

* * *

**Pasos a seguir** :

Para regularizar la situación y permitir que cada documento opere de forma independiente, se debe crear y asignar un talonario específico:

1. **Crear un nuevo Talonario:** Dirígete a la configuración de talonarios y crea uno exclusivo para **Notas de Débito de Compra**.

2. **Configurar Tipo Impositivo:** En la ficha del nuevo talonario, asegúrate de que el campo **Comprobante Tipo Impositivo** esté configurado específicamente para Notas de Débito (ej: Nota de Débito A/B/C).

3. **Asignación de Talonarios:** Ingresa a la configuración del documento **Nota de Débito de Compra** y, en la solapa de **Asignación de Talonarios** , vincula el nuevo talonario creado a la sucursal correspondiente.

4. **Verificación:** Una vez guardados los cambios, procede a cargar la Nota de Débito nuevamente. El sistema ahora permitirá el registro utilizando su propia numeración independiente.