# Bot de Granos — Selector de contratos en liquidaciones de granos

**URL:** <https://bc.finneg.com/t/bot-de-granos-selector-de-contratos-en-liquidaciones-de-granos/7609>\
**Category:** Bot de granos\
**Tags:** instructivo, liquidaciones-de-granos, agro\
**Created:** [19 Octubre, 2026 12:51 UTC](https://bc.finneg.com/t/bot-de-granos-selector-de-contratos-en-liquidaciones-de-granos/7609 "2026-10-19T12:51:29Z")\
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**Author:** ![Agustina\_Berra](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/agustina_berra/32/27324_2.png) [@Agustina\_Berra](https://bc.finneg.com/u/Agustina_Berra)\
**Post date:** [19 Octubre, 2026 12:51 UTC](https://bc.finneg.com/t/bot-de-granos-selector-de-contratos-en-liquidaciones-de-granos/7609/1 "2026-10-19T12:51:30Z")

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Este instructivo tiene como objetivo explicar cómo funciona el selector de contratos en las pantallas de liquidaciones de granos del Bot de Granos.

⏲ 3 min

## ¿Para qué sirve?

> El selector de contratos en las liquidaciones de granos permite asociar la liquidación a un contrato registrado en el ERP. Al seleccionar un contrato, el sistema carga las fijaciones disponibles, actualiza los campos de cabecera y habilita las cartas de porte vinculadas a ese contrato.

### Antes de empezar

- El cliente debe tener contratos de granos registrados en el ERP.
- Para que el campo Fijación se habilite, el contrato seleccionado **debe tener al menos una fijación con cantidad pendiente mayor a cero**.

## Modo de uso

📍 Bot de Granos → Liquidaciones → Liquidaciones de Granos

El campo **Nro Contrato** se ubica en la cabecera del formulario. Admite búsqueda por texto libre y muestra las opciones formateadas con el número de contrato y el producto.

**Carga del listado de contratos**

Al abrir la liquidación, el sistema consulta al ERP los contratos del cliente o proveedor vinculado:

- En liquidaciones de venta (primarias y secundarias): trae los contratos de venta del cliente.

El listado incluye todos los contratos del cliente o proveedor registrados en el ERP.

**Al seleccionar un contrato**

1. El sistema consulta las fijaciones del contrato seleccionado en el ERP.
2. El selector **Fijación** muestra únicamente las fijaciones con cantidad pendiente mayor a cero. Las fijaciones sin descripción válida también se excluyen.
3. Si el contrato tiene fijaciones disponibles, el campo **Fijación** se habilita y pasa a ser obligatorio.
4. Si el contrato no tiene fijaciones disponibles, el campo **Fijación** queda deshabilitado y no es requerido.
5. Los campos **Depósito Origen** y **Partida / Campaña** se actualizan automáticamente con los datos del contrato, si están informados en el ERP.
6. La solapa **Cartas de Porte** se recarga con las cartas asociadas al contrato.

**Tooltip informativo (liquidaciones primarias)**

En la pantalla de liquidaciones primarias, junto al selector de contratos aparece un ícono ⓘ que despliega un texto informativo al pasar el cursor. No requiere clic para activarse.

### Qué hace y qué no hace

- **Sí:** filtra los contratos por el cliente o proveedor de la liquidación.
- **Sí:** al elegir un contrato, el selector de fijaciones muestra únicamente las fijaciones con cantidad pendiente mayor a cero.
- **No:** el selector de contratos no aplica un filtro previo por fijaciones pendientes; el listado incluye todos los contratos del cliente o proveedor.
- **No:** el tooltip informativo no está presente en la pantalla de liquidaciones secundarias (venta secundaria / compra secundaria).

> ⚠ **Cuidado:** es posible seleccionar un contrato sin fijaciones pendientes; en ese caso el campo Fijación queda deshabilitado y la liquidación puede contabilizarse sin fijación vinculada.