# Bot de Granos: Solicitudes de Anulación de Liquidaciones **URL:** \ **Category:** Bot de granos\ **Tags:** instructivo, liquidacion-granos, agro, bot-de-granos\ **Created:** [28 Septiembre, 2026 18:29 UTC](https://bc.finneg.com/t/bot-de-granos-solicitudes-de-anulacion-de-liquidaciones/7460 "2026-09-28T18:29:32Z")\ **Posts on this page:** 1\ **Page:** 1
**Author:** ![Agustina\_Berra](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/agustina_berra/32/27324_2.png) [@Agustina\_Berra](https://bc.finneg.com/u/Agustina_Berra)\ **Post date:** [28 Septiembre, 2026 18:29 UTC](https://bc.finneg.com/t/bot-de-granos-solicitudes-de-anulacion-de-liquidaciones/7460/1 "2026-09-28T18:29:32Z")
Este instructivo tiene como objetivo explicar cómo monitorear las solicitudes de anulación de liquidaciones de granos recibidas a través de la integración con Deals y cómo reprocesar las que no pudieron enviarse al ERP. ⏲ 5 min ## ¿Para qué sirve? > Centraliza el seguimiento de todas las solicitudes de anulación de liquidaciones enviadas por corredores. Cada solicitud contiene la liquidación a anular, el contradocumento a registrar y el contrato relacionado. El Bot recibe el documento vía Deals, intenta anular la liquidación en el ERP y generar el contradocumento correspondiente, y registra el resultado en el monitor. Desde allí es posible reintentar el envío de las solicitudes que quedaron pendientes. ### Antes de empezar _Configuraciones iniciales en el sistema._ - Activar el documento **Solicitud anulación liquidación** en la configuración del Bot de Granos. Sin esta activación, el Bot no procesa ninguna solicitud entrante y devuelve error al recibirlas. 👉 La activación se realiza desde 📍 Menú → Configuración de documentos, habilitando el toggle **Solicitud anulación liquidación**. ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/4/3/431e3c81db634b37564e69cda224c924e63d596a.png) ## Modo de uso 📍 Bot de Granos → Solicitud anulación liquidación La pantalla organiza las solicitudes en tres solapas según su estado de procesamiento: **Pendientes** , **Procesados** y **Rechazados**. ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/3/4/34e53743cb47ec3345e5f26019e80df830dd6880.png) * * * ### Solapa Pendientes Muestra las solicitudes recibidas que no pudieron enviarse al ERP en el momento de su ingreso. El motivo del fallo queda registrado en la columna Observaciones. **Columnas:** - **Fecha** : fecha en que la solicitud ingresó al Bot. - **Hora** : hora en que la solicitud ingresó al Bot. - **Fecha liquidación** : fecha de la liquidación a anular, según el documento recibido. - **COE a Anular** : número de COE de la liquidación que se solicita anular. Al hacer clic sobre el valor, se copia al portapapeles. - **COE a Registrar** : número de COE del contradocumento a registrar en el ERP. Al hacer clic sobre el valor, se copia al portapapeles. - **Nro Contrato** : número de contrato relacionado a la operación. Al hacer clic sobre el valor, se copia al portapapeles. - **Observaciones** : mensaje de error registrado al intentar el envío al ERP. **Acción Enviar ERP:** seleccionar una o más solicitudes y ejecutar la acción para reintentar el envío. Si el envío es exitoso, la solicitud pasa a la solapa Procesados. Si vuelve a fallar, permanece en Pendientes con el mensaje de error actualizado en Observaciones. > Nota aclaratoria: también es posible marcar solicitudes como Rechazadas de forma manual desde esta solapa, ingresando una observación opcional. * * * ### Solapa Procesados Muestra las solicitudes que se enviaron correctamente al ERP. Para cada una se registró la anulación de la liquidación indicada y el contradocumento correspondiente. **Columnas:** Fecha / Hora / Fecha liquidación / COE a Anular / COE a Registrar / Nro Contrato / Observaciones. Al hacer clic en COE a Anular, COE a Registrar o Nro Contrato se copia el valor al portapapeles. * * * ### Solapa Rechazados Muestra las solicitudes marcadas manualmente como rechazadas. Desde aquí es posible devolverlas al estado Pendiente para reintentar el procesamiento. **Columnas:** Fecha / Hora / Fecha liquidación / COE a Anular / COE a Registrar / Nro Contrato / Observaciones. Al hacer clic en COE a Anular, COE a Registrar o Nro Contrato se copia el valor al portapapeles. * * * ### Qué hace y qué no hace - **Sí:** al recibir una solicitud vía Deals, la registra y la envía automáticamente al ERP para anular la liquidación indicada y generar el contradocumento asociado. - **Sí:** cuando el envío al ERP es exitoso, la solicitud queda en estado Procesado con ambos COEs registrados. - **Sí:** cuando el envío al ERP falla, la solicitud queda en estado Pendiente con el detalle del error en Observaciones. - **Sí:** permite reintentar el envío al ERP desde la solapa Pendientes mediante la acción Enviar ERP. - **No:** no realiza validaciones previas de existencia de liquidación o contrato antes de intentar el envío; los errores se reflejan en la columna Observaciones. - **No:** el estado Rechazado no se asigna automáticamente; solo se puede asignar de forma manual desde el monitor. - **No:** la copia al portapapeles está disponible solo para las columnas COE a Anular, COE a Registrar y Nro Contrato, no para el resto de las columnas. > **Cuidado:** si el toggle **Solicitud anulación liquidación** no está activo en la configuración del Bot, todas las solicitudes entrantes son rechazadas sin procesarse.