# Cálculo de IVA a depositar en CBU en liquidación de compra de granos

**URL:** <https://bc.finneg.com/t/calculo-de-iva-a-depositar-en-cbu-en-liquidacion-de-compra-de-granos/4750>\
**Category:** Compras agro\
**Tags:** compra-de-granos, instructivo\
**Created:** [31 Marzo, 2025 15:35 UTC](https://bc.finneg.com/t/calculo-de-iva-a-depositar-en-cbu-en-liquidacion-de-compra-de-granos/4750 "2025-03-31T15:35:45Z")\
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**Author:** ![Franco\_Tenaglia](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/franco_tenaglia/32/14848_2.png) [@Franco\_Tenaglia](https://bc.finneg.com/u/Franco_Tenaglia)\
**Post date:** [31 Marzo, 2025 15:35 UTC](https://bc.finneg.com/t/calculo-de-iva-a-depositar-en-cbu-en-liquidacion-de-compra-de-granos/4750/1 "2025-03-31T15:35:45Z")

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En este instructivo se indican las configuraciones necesarias para calcular la diferencia del IVA facturado y el importe de la retención según el score SISA de tu proveedor. De esta manera en tesorería podés generar las órdenes de transferencia a terceros por el pago del IVA a CBU.

# Modo de uso

Se da de alta una nueva la liquidación de compra de granos con o sin asistente, la misma puede ser única, parcial o final.

### Solapa conceptos

Sobre el total bruto de la liquidación se calcula el IVA del producto (10.5% IVA)

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/d/4/d48bcd1ef5dd514e77896913af089526c0427984.png)

### Solapa retenciones

Se calcula el importe de la ret de IVA correspondiente al scoring del proveedor

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/5/b/5b3637f7c7abcc6627d6bcafe9d13562c8dd0d26.png)

El cálculo que realiza el sistema para definir el IVA a depositar en CBU resulta de la diferencia entre el IVA de 10.5% y el IVA scoring SISA.

En el asiento generado por la liquidación se detalla este importe:

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/1/9/1976d12e5e3c7e1ea88b16f080d8a63a556b5312.png)

De esta forma se puede diferenciar el IVA CBU en el módulo de tesorería para generar la orden de transferencia a tercero.

# Configuraciones necesarias

###### Nueva cuenta para depósito de IVA

Dar de alta una nueva cuenta para diferenciar el IVA a depositar que impacte en cuenta corriente:

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/6/4/64931f72328f81e979decd07486822ad43a2d7f4.png)

“agrega la cuenta nueva en el tipo de documento de la orden de pago para que aparezca”

###### Nuevo concepto calculado

Dar de alta un nuevo concepto calculado con la siguiente clase de cálculo:

CalculoIVA4310.calcular(LIQ)

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/6/b/6b9f19746d12b0ed8efd497849f27cd7898926da.png)

- A este nuevo concepto le asignas la cuenta anteriormente creada

- Agregar este concepto calculado a los tipo de documentos de liquidación impactando al haber:

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/5/b/5b7757e5ff5ab82fe2578881a5eb641dc3f764e6.png)

###### Agregar código adicional “S”

En cada una de las retenciones de IVA SISA, en el código adicional RETENCION\_IVA\_CBU asignar la letra S

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/0/c/0ca5f1864f1dc56134758b541e635912fd154747.png)

También hay que agregar el código adicional “S” al concepto calculado de IVA 10.5% compra de granos para que el sistema haga el cálculo de la diferencia entre este mismo y el total de la retención de IVA por score del tercero.

###### ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/8/0/803880434b7d7e138ea0f5c573f31ec39f5479b0.png)

Nota: si la línea RETENCION\_IVA\_CBU no aparece en los códigos adicionales de las retenciones o conceptos calculados, podés consultar el siguiente [instructivo](https://docs.google.com/document/d/1u3O9aQlRXaaFsfNjZWAsfvbKXRKDp7NPL6A3REJBWfE/edit) donde se explican los pasos a seguir de cómo agregarlo.

A tener en cuenta:

- Previamente deben estar configuradas las retenciones de IVA SISA en el maestro de retenciones (aplicando por vigencia) [(+info)](https://docs.google.com/document/d/1UrgjeNx1B_mL_ZTRpUir5XroOU7WxbhxhfB658Nkx9A/edit#)

- Así mismo, las Retenciones de IVA SISA deben estar agregadas en:

-Los tipos de documentos de liquidación de compra de granos (primarias, secundarias etc)  
-Productos a liquidar  
-Proveedores  
-Empresa y sucursales

- Los productos a liquidar deben tener definida la tasa impositiva de IVA para compras:

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/8/5/8544073254c3b141ec3f091190d258bde39b1f31.png)