# Cargar una cobranza - Mensaje de error: "Falta indicar motivo de comprobante"

**URL:** <https://bc.finneg.com/t/cargar-una-cobranza-mensaje-de-error-falta-indicar-motivo-de-comprobante/871>\
**Category:** Tesorería\
**Tags:** cobranza, motivo-de-comprobante, diferencia-de-cambio\
**Created:** [9 Junio, 2022 17:19 UTC](https://bc.finneg.com/t/cargar-una-cobranza-mensaje-de-error-falta-indicar-motivo-de-comprobante/871 "2022-06-09T17:19:55Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![AcademiaFinnegans](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/academiafinnegans/32/23146_2.png) [@AcademiaFinnegans](https://bc.finneg.com/u/AcademiaFinnegans)\
**Post date:** [9 Junio, 2022 17:19 UTC](https://bc.finneg.com/t/cargar-una-cobranza-mensaje-de-error-falta-indicar-motivo-de-comprobante/871/1 "2022-06-09T17:19:55Z")

</div>

**Consulta** :  
Al intentar cargar una cobranza en pesos de una factura en dólares con “Tipo de cotización: Particular” y “Diferencia de cambio: Generar documento”, el sistema arroja un error: “Falta indicar el motivo del comprobante”

 ![2022-06-09_12-55](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/0/08b661b69ee9085ebdf4377c53557b06df53cce7.png)

* * *

**Respuesta:** Al cargarse el recibo de cobranza con “Diferencia de cambio: Generar documento” automáticamente crea un documento llamado “Nota de Débito de Ventas por Dif. de Cambio” el cual tiene asignado un talonario y comprobante tipo impositivo donde debemos configurar el motivo.

 ![2022-06-09_13-53](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/8/8979bc3a5d7924ea8e5f22417e538974df021f81.png)

* * *

**Pasos a seguir** :

1. Al cargar el recibo de cobranzas para pagar en moneda PESOS una factura en DÓLARES, se genera un documento.  
Esto se puede ver en MENÚ \> CONFIGURACIÓN \> DISEÑO DEL ESPACIO DE TRABAJO \> DOCUMENTOS \> TIPOS DE DOCUMENTO \> buscar Recibo de Cobranzas:  

2. Dentro de los Tipos de documento \> buscar _Nota de Débito de Ventas por Dif. Cambio_ \> click en Asignar Talonarios  

3. Ir a MENÚ \> CONFIGURACIÓN \> EMPRESAS \> CONFIGURACIÓN \> TALONARIOS \> Buscar el talonario en cuestión.  

Aquí se observa que no tiene un motivo default, por lo que se debería colocar uno, ya que al revisar el comprobante tipo impositivo que está asociado con este talonario, tiene activada la opción que exige motivo del comprobante.

1. Para eso copiar el nombre del comprobante tipo impositivo y vamos a MENÚ \> GESTIÓN EMPRESARIAL \> IMPUESTOS \> MAESTROS \> COMPROBANTE TIPO IMPOSITIVO \> Buscar el comprobante en cuestión y corroborar que tenga activado el check de Exige Motivo Comprobante.  

2. Volver al talonario y dar click en la lista desplegable del campo Motivo Default \> seleccionar DIFERENCIA DE CAMBIO FCE.  

3. Guardar el talonario, volver a cargar la cobranza y listo.

\*\*Requiere AppBuilder: Sí \*\*

* * *

\_\_