# ¿Cómo cargar una Nota de Crédito desde el proceso de Rendición de fondos?

**URL:** <https://bc.finneg.com/t/como-cargar-una-nota-de-credito-desde-el-proceso-de-rendicion-de-fondos/6400>\
**Category:** Tesorería\
**Tags:** nota-de-crédito, rendición-de-fondos, soluciones, erp\
**Created:** [26 Enero, 2026 15:49 UTC](https://bc.finneg.com/t/como-cargar-una-nota-de-credito-desde-el-proceso-de-rendicion-de-fondos/6400 "2026-01-26T15:49:01Z")\
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**Author:** ![AcademiaFinnegans](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/academiafinnegans/32/23146_2.png) [@AcademiaFinnegans](https://bc.finneg.com/u/AcademiaFinnegans)\
**Post date:** [26 Enero, 2026 15:49 UTC](https://bc.finneg.com/t/como-cargar-una-nota-de-credito-desde-el-proceso-de-rendicion-de-fondos/6400/1 "2026-01-26T15:49:02Z")

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**Consulta** :

¿Cómo cargar una Nota de Crédito utilizando el proceso de Rendición de fondos?

* * *

**Respuesta:**

La carga de la Nota de Crédito se realiza desde la vista “Administración de Rendiciones de Fondos”.

* * *

**Pasos a seguir** :

1. Ingresar a “Administración de Rendiciones de Fondos”.  
Ruta: Menú \> Gestión Empresarial \> Tesorería \> Transacciones \> Administración de Rendiciones de Fondos.

2. Hacer click en “Nuevo” y cargar los datos necesarios.  
**Importante** : el precio y el importe tienen que estar con signo **negativo**. De esta forma, cuando se genere el comprobante, el mismo será una nota de crédito. En cambio, si se coloca el precio y el importe con signo positivo, entonces se generará una factura de rendición de fondos.

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/0/7/07c5f82fa4fdd09926be086616f2c0dca28d1e66.png)

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/2/4/24f16a1f68c0b008fc281f4f2dac2cd41331d950.png)

1. Una vez cargada la rendición, volver a la grilla, seleccionar la rendición y hacer click en “Generar comprobante”.

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/9/5/953338ca54c3c83d26558ac3bb25fcd63963640c.png)

1. Se abrirá una previsualización de la Nota de Crédito, donde se deben completar los datos faltantes.  
**Importante** : En este apartado, el precio y el importe deben quedar con signo **positivo** , ya que el documento ya está configurado con signo negativo. Si se le coloca los datos con signo negativo, quedará cargado todo con signo positivo, lo cual va a generar inconsistencias en los diferentes informes.

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/8/a/8a1bf1abb36e57a1baa6ad33c7b6bc934ce15bec.png)