# ¿Cómo cargar una Nota de Crédito o Nota de Débito de Venta Electrónica - CANJE?

**URL:** <https://bc.finneg.com/t/como-cargar-una-nota-de-credito-o-nota-de-debito-de-venta-electronica-canje/6434>\
**Category:** Contabilidad\
**Tags:** nota-de-crédito, nota-de-debito, canje, instructivo, erp\
**Created:** [30 Enero, 2026 21:14 UTC](https://bc.finneg.com/t/como-cargar-una-nota-de-credito-o-nota-de-debito-de-venta-electronica-canje/6434 "2026-01-30T21:14:35Z")\
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**Author:** ![Vanina\_Vargas](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/vanina_vargas/32/13726_2.png) [@Vanina\_Vargas](https://bc.finneg.com/u/Vanina_Vargas)\
**Post date:** [30 Enero, 2026 21:14 UTC](https://bc.finneg.com/t/como-cargar-una-nota-de-credito-o-nota-de-debito-de-venta-electronica-canje/6434/1 "2026-01-30T21:14:35Z")

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**Consulta** : ¿Cuál es el procedimiento correcto para registrar Notas de Crédito y Notas de Débito de Venta Electrónica bajo la modalidad de **CANJE** , asegurando su correcta exposición en el Libro IVA Digital?

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**Respuesta:** El procedimiento correcto para registrar una **Nota de Crédito/Débito de Venta Electrónica - CANJE** requiere que en la **solapa “Ítems”** , los campos de **Cantidad** y **Precio** se mantengan en **cero (0)**.

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/1/2/1272e3962ee9fd4ffa56e1286c22446b1278f392.png)

Asimismo, en la **solapa Conceptos** , se debe verificar que no se encuentre cargada información en la **“Base Imponible”**.

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/9/7/9759d3ce2b2aa75eb61efcea11e2a1f7671276ea.png)

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/5/0/50f85e0565261e2536c99db6a9c032bebc006265.png)

Por último, desde la solapa **Información Fiscal** , debe seleccionarse el valor **Operacion Canje/Devol. IVA Turista** en el campo **Código de Operación**

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/6/4/64942cf8fb48c3da7b1a30a65d2861ee0d9983cc.png)

Siguiendo este esquema de carga, el comprobante se generará correctamente y garantizará un impacto preciso en el Libro IVA Digital.

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**Pasos a seguir** :

1. Complete los datos generales (Cliente, Fecha, etc) para el comprobante de **Nota de Crédito/Débito de Venta Electrónica - CANJE**.
2. **Configuración de la Grilla de Ítems:** Ingrese a la solapa **Ítems** y cargue los productos correspondientes. Es indispensable que los campos de **Cantidad** y **Precio** se mantengan en **cero (0)** para evitar distorsiones en el cálculo automático.
3. **Ajuste en la Solapa Conceptos:** Diríjase a la solapa **Conceptos** y verifique que el campo **“Base Imponible”** no contenga información cargada.
4. **Asignación de Información Fiscal:** Acceda a la solapa **Información Fiscal** y, en el campo **Código de Operación** , seleccione la opción **“Operación Canje/Devol. IVA Turista”**. Este paso es vital para la validación de **ARCA**.
5. **Verificación y Autorización:** Valide que el total del comprobante refleje el ajuste necesario y proceda a guardar y autorizar el documento.
6. ¡Listo!