# Cómo configurar el Workflow de Arrendamiento **URL:** \ **Category:** Agro\ **Tags:** workflow, arrendamientos, instructivo\ **Created:** [11 Noviembre, 2025 16:07 UTC](https://bc.finneg.com/t/como-configurar-el-workflow-de-arrendamiento/6162 "2025-11-11T16:07:13Z")\ **Posts on this page:** 1\ **Page:** 1
**Author:** ![Franco\_Tenaglia](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/franco_tenaglia/32/14848_2.png) [@Franco\_Tenaglia](https://bc.finneg.com/u/Franco_Tenaglia)\ **Post date:** [11 Noviembre, 2025 16:07 UTC](https://bc.finneg.com/t/como-configurar-el-workflow-de-arrendamiento/6162/1 "2025-11-11T16:07:13Z")
Este instructivo tiene como objetivo explicar cómo configurar el workflow de Arrendamiento para definir los documentos que intervienen en el circuito y la forma en que se relacionan entre sí. ⏲ 5 min ## ¿Para qué sirve? El workflow de Arrendamientos determina el flujo de trabajo de un contrato de arrendamiento: los documentos que se involucran y cómo se encadenan entre sí. El flujo estándar parte de un Contrato de Arrendamiento, continúa con una Orden de Compra y puede extenderse con una Proforma de Factura, una Fijación, la Factura de Compra y finalmente el Pago. ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/8/b/8b37d2575dfa9ba36dce9887bc13617be9286869.png) ### Antes de empezar _Configuraciones iniciales en el sistema._ - Tener creados los Tipos de Documento que participarán en el circuito: al menos uno de categoría **Contratos Arrendamiento** y uno de categoría **Orden de Compra**. ## Modo de uso 📍 Configuración → Diseño del Espacio de Trabajo → Relación entre Documentos El sistema incluye por defecto el workflow **“Contratos de Arrendamiento”**. Se puede modificar ese workflow o usarlo como base para crear nuevos. Dentro de la sección **Transacciones** se definen las relaciones entre documentos, es decir, qué paso viene después de otro. Al crear un nuevo registro se indica: - **Origen (\*)**: documento desde el que se parte. - **Destino (\*)**: documento al que se llega. Esto permite generar un documento a partir de otro y vincularlos entre sí. Nota aclaratoria: Los campos marcados con un asterisco (\*) son de carácter obligatorio. 👉 Si el Tipo de Documento de Contratos Arrendamiento está configurado como origen en **un único workflow activo** , el sistema lo asigna automáticamente al contrato al guardarlo. Si hay más de un workflow disponible para ese subtipo, el usuario debe seleccionarlo manualmente en el formulario del contrato. ### Contrato de Arrendamiento y Orden de Compra Todo workflow debe contener al menos un registro con **Origen** de categoría **Contratos Arrendamiento** y **Destino** de categoría **Orden de Compra**. ### Factura de Compra, Proforma, Fijación y Pago A partir de la Orden de Compra se pueden encadenar tantas relaciones como se necesite. Por ejemplo, para realizar una Proforma antes de la Factura: | Origen | Destino | | --- | --- | | | | | Orden de Compra | Proforma de Factura | | Proforma de Factura | Factura de Compra | Es posible definir varios destinos para un mismo origen. Por ejemplo, si en algunos casos se requiere una Fijación previa a la Proforma y en otros se realiza la Proforma directamente: | Origen | Destino | | --- | --- | | | | | Orden de Compra | Fijación | | Fijación | Proforma de Factura | | Orden de Compra | Proforma de Factura | En los registros que correspondan a Facturas o Proformas, se debe seleccionar la view **“Operaciones Pendientes de Aplicación Arrendamiento (WIZARD)”** para que el sistema pueda cotizar monedas no fiduciarias al momento de facturar. ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/2/2/2245617c641be25a8dd50d5553d4fbce1d83799b.png) 👉 [Asistente de Facturación en Arrendamientos](https://bc.finneg.com/t/asistente-de-facturacion-en-arrendamientos/6163) ## Configuraciones necesarias ### BProc 📍 Configuración → Diseño del Espacio de Trabajo → Relación entre Documentos Dentro del BProc **“GenerarOrdenCompra”** se deben activar los checks **Crear** y **Actualizar** en la sección Eventos. Además, se configuran los siguientes parámetros: - **CodigoWorkflow** : código del workflow configurado previamente. Por ejemplo, CONT-ARR. - **CodigoDocumento** : código del Tipo de Documento Orden de Compra que se utilizará. Por ejemplo, VTO-ARR. 👉 Estos parámetros solo requieren configuración cuando no se utilizan el workflow y la Orden de Compra estándar del sistema. El BProc genera **una Orden de Compra por beneficiario** registrado en el contrato. Si el contrato tiene tres beneficiarios, se crean tres OC independientes, una para cada uno. ### Tipo de Documento En la solapa **Bproc** del mismo Tipo de Documento, se debe activar el BProc **“Generar Orden de Compra Arrendamiento”**. Esto habilita la creación y edición de órdenes de compra por beneficiario con sus respectivas cuotas.