# Como configurar Facturas con recepción de compra con consignatario

**URL:** <https://bc.finneg.com/t/como-configurar-facturas-con-recepcion-de-compra-con-consignatario/4131>\
**Category:** App Builder\
**Tags:** compras, soluciones\
**Created:** [6 Noviembre, 2024 19:43 UTC](https://bc.finneg.com/t/como-configurar-facturas-con-recepcion-de-compra-con-consignatario/4131 "2024-11-06T19:43:01Z")\
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**Author:** ![florenciapaz](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/florenciapaz/32/14068_2.png) [@florenciapaz](https://bc.finneg.com/u/florenciapaz)\
**Post date:** [6 Noviembre, 2024 19:43 UTC](https://bc.finneg.com/t/como-configurar-facturas-con-recepcion-de-compra-con-consignatario/4131/1 "2024-11-06T19:43:01Z")

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**Consulta** : ¿Como configurar y relacionar documentos de factura de compra y recepción de compra con consignatario?

* * *

**Respuesta:**  
Para la configuración se deben realizar los siguientes pasos:

**1°** Se debe crear el documento Recepción de compra _(o modificar el actual si así lo quieren)_, y tildar la opción **“Permite corredor”** y **Guardar los cambios**.  
**2°** Posteriormente, configurar el proveedor indicando que **“Es Transportista Es Corredor / Consignatario / Intermediario” y Guardar**  
**3°** Ingresar al Workflows y relacionar los documentos _Factura de compra y Recepción de compra con consignatario_\*

* * *

**Pasos a seguir** :

1. Se ingresa a **Menú→Configuración→Diseño del espacio de trabajo→Documentos→Tipos de documentos**.

En este caso tomamos como modelo el documento **“Recepción de compra”**

1. Se ingresa al documento y se hace clic en el botón “duplicar”:

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/3/36ea89689f2f6feafa39edbd20d4374c982635eb.png)

1. Luego ingresamos los datos correspondientes a los campos obligatorios: **CODIGO; NOMBRE; CHECK EN ACTIVO**

2. Dentro de la **Solapa general** se debe tildar la opción **“Permite corredor”** → **Guardar.**  

3. Dirigirse →Menú→Gestión empresarial→Compras→Maestros→proveedores.  
Seleccionar el proveedor y dentro de la solapa general, dirigirse a información adicional.

4. Tildar el check **“Es Transportista Es Corredor / Consignatario / Intermediario” → Guardar**

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/d/d91102182a6c2d6414b0677fa4c342feac948b94.png)

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/2/2108d3c2443975d2b4b5aed672205ddf499dcf7f.png)

1. Dar de alta la relación entre documentos, para ello se ingresa a **Menú→Configuraciones→Documentos-\> Relación entre documentos**

Buscamos el Workflows correspondiente, en este caso: “Compras - Productos & Insumos” y presionamos el botón + para adicionar la relación.

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/5/5d8d3c0f5f29c0afc7566983aa7c1b5319cbc6b3.png)

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/1/1ea825c6498c6172f3f13a1ce9c1976811ff2cd0.png)

1. Luego de estas configuraciones, es posible crear la recepción de compra asignando el consignatario.

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/c/c26fecebd86aee94385913016cc3d5c005d5647b.png)

**Requiere AppBuilder**