Consulta:
¿Cómo se genera una liquidación de sueldos?
Respuesta:
Para generar una liquidación de sueldos se debe ingresar al maestro de liquidaciones, presionar el botón “Nuevo” y seleccionar “Liquidación de Sueldos”.
Pasos a seguir:
- Ingresar al Menú > Gestión de Capital Humano > Liquidación de Sueldos > Liquidaciones > Liquidación.
- Presionar el botón “Nuevo” y luego “Liquidación de Sueldos”.
- Completar los campos de la liquidación.
Fecha emisión: Se debe indicar el mismo mes que el que deseamos para el asiento de sueldo. Por ejemplo, en el caso de una liquidación mensual de mayo, podemos poner el último día del mes, es decir, 31/05.
Tipo Liquidación: Seleccionar el tipo de liquidación a través del selector de plantillas de conceptos.
Legajos: En un primer momento, se debe dejar vacío y se completa al final porque hasta que no se crea y guarda la transacción, el sistema no va a permitir agregar legajos.
Fecha “Desde” y “Hasta”: En estos campos se debe indicar el periodo de liquidación. Si continuamos con el ejemplo, deberían indicar desde 01/05 hasta el 31/05, ya que es una liquidación mensual. De tratarse de una quincena, sería desde el 01/05 hasta el 15/05. La segunda quincena debe ser del 16/05 hasta el 31/05.
Descripción: Este campo los permite agregar cualquier referencia que se desee. Esta información se mostrará en el recibo de sueldo.
Fecha de Pago: Este campo impacta en el impuesto a las ganancias, por eso es importante mantener el mismo criterio durante todo el año.
Por ejemplo, si se paga el último día hábil del mes (31/05), se debe mantener el criterio todo el año. Así se evita el solapamiento de dos remuneraciones en un mismo mes.
Periodo de Pago: Este dato hace referencia a las cargas sociales y se paga a mes vencido, es decir que en mayo, se pagan las cargas sociales de abril. Se debe, entonces, indicar el último día del mes anterior (30/04).
Fecha de Depósito: También hace referencia a las cargas sociales. Se debe informar cuándo se hizo el depósito de las cargas (no del pago de haberes).
Banco: Al igual que el periodo de pago y la fecha de depósito, es un dato relacionado con las cargas sociales y no al pago de haberes. Informa desde dónde se hizo el depósito de las cargas.
- Presionar el botón guardar.
Una vez que completen los campos y se haya hecho clic en “Guardar”, se va a generar automáticamente un número interno de transacción para poder identificar esa liquidación posteriormente. A partir de ese momento ya es posible agregar los legajos a la liquidación.
Importante:
- El sistema no permite que se realicen dos liquidaciones del mismo tipo, en el mismo período de tiempo, para el mismo legajo.
- Ninguna liquidación puede superar el período de un mes. Por ejemplo, en el caso de SAC, debemos detallar del 1/12 al 31/12 y no del 1/07 al 31/12. La única excepción es la del impuesto a las ganancias, una liquidación especial que comprende todo el año.
- Se debe respetar el criterio de período incluso ante la situación de una baja en la que la persona se desvincula, por ejemplo, el día 20 del mes. Por más que no haya trabajado la totalidad del mes, en las fechas desde y hasta, indicamos el período de la misma manera en la que se viene indicando, es decir, por su totalidad.
- No se debe cambiar las fechas de una liquidación ya procesada. Si no se vuelve a liquidar, no se van a producir los cambios.
- No se debe procesar una liquidación cuando ya hay una liquidación posterior a la actual.