# Cómo Importar Facturas de Venta

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**Category:** Ventas\
**Tags:** ventas, importacion-masiva, facturas-de-venta, instructivo, erp\
**Created:** [9 Septiembre, 2025 17:35 UTC](https://bc.finneg.com/t/como-importar-facturas-de-venta/5805 "2025-09-09T17:35:48Z")\
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**Author:** ![AcademiaFinnegans](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/academiafinnegans/32/23146_2.png) [@AcademiaFinnegans](https://bc.finneg.com/u/AcademiaFinnegans)\
**Post date:** [9 Septiembre, 2025 17:35 UTC](https://bc.finneg.com/t/como-importar-facturas-de-venta/5805/1 "2025-09-09T17:35:49Z")

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### **Cómo Importar Facturas de Venta**

Esta guía detalla el procedimiento para realizar una importación masiva de documentos de Facturas de Venta en el sistema.

#### **Paso 1: Descargar la Plantilla de Importación**

Para asegurar que los datos tengan el formato correcto, el primer paso es descargar la plantilla de ejemplo desde el sistema.

1. Diríjase al menú **Gestión Empresarial** y seleccione la opción **Ventas**.
2. Dentro de la columna de **Transacciones** , haga clic en **Facturas**.
3. En la pantalla de Facturas de Venta, presione el botón **Importar**.
4. Se abrirá una nueva ventana. Seleccione la opción **Exportar** para descargar el archivo de plantilla (template).

#### **Paso 2: Completar la Plantilla**

Una vez descargado el archivo, ábralo y proceda a cargar la información de las facturas que desea importar. El documento contiene columnas obligatorias y opcionales. A continuación, se detallan las columnas obligatorias para una importación exitosa.

- **Número:** Asigne el mismo número a todas las líneas (ítems) que pertenezcan a una misma factura.
- **Fecha:** Ingrese la fecha de la factura, respetando siempre el formato día, mes y año.
- **Cliente:** Indique el código del cliente. Este dato se puede consultar en el maestro de clientes.
- **Comprobante:** Ingrese el número de factura, el cual debe seguir la máscara definida en el talonario correspondiente.
- **Condición de pago:** Especifique el código de la condición de pago (ej: “contado efectivo”).
- **Producto:** Ingrese el código del producto. Puede encontrarlo en el maestro de productos.
- **Cantidad:** Especifique la cantidad de unidades del producto.
- **Precio:** Indique el precio unitario del producto.
- **Moneda:** Corresponde al código de la moneda de la transacción (ej: “PES” para pesos).
- **Workflow:** Ingrese el código del flujo de trabajo a utilizar (ej: “Ventas”).
- **Fecha de comprobante:** Ingrese la fecha de la transacción.
- **Fecha de vencimiento:** Indique la fecha de vencimiento de la factura.
- **Moneda de cotización:** Se debe ingresar el código de la moneda y el valor de la cotización.

Una vez que haya completado toda la información requerida en la plantilla, guarde el archivo en su computadora.

#### **Paso 3: Importar el Archivo al Sistema**

Con el archivo ya listo, regrese a la pantalla de Facturas de Venta para subirlo.

1. Haga clic nuevamente en el botón **Importar**.
2. Busque y seleccione en su computadora el archivo que acaba de guardar.
3. Elija el tipo de documento a importar, que en este caso será **Factura de venta**.
4. Haga clic en **Importar** y espere a que el sistema procese el archivo.

#### **Paso 4: Verificación**

Si el proceso finaliza correctamente, el sistema mostrará mensajes de confirmación en color verde.

**Aceptar**. Finalmente, refresque la pantalla para visualizar la factura de venta que ha sido importada exitosamente.