# \# Composición de Saldos Clientes – Mensaje: "Debe indicar el importe a aplicar"

**URL:** <https://bc.finneg.com/t/composicion-de-saldos-clientes-mensaje-debe-indicar-el-importe-a-aplicar/7770>\
**Category:** Cuentas a cobrar\
**Tags:** precobranzas, cobranzas, soluciones, cuenta-corriente, erp\
**Created:** [6 Noviembre, 2026 18:33 UTC](https://bc.finneg.com/t/composicion-de-saldos-clientes-mensaje-debe-indicar-el-importe-a-aplicar/7770 "2026-11-06T18:33:16Z")\
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**Author:** ![Jcabrera](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/jcabrera/32/11508_2.png) [@Jcabrera](https://bc.finneg.com/u/Jcabrera)\
**Post date:** [6 Noviembre, 2026 18:33 UTC](https://bc.finneg.com/t/composicion-de-saldos-clientes-mensaje-debe-indicar-el-importe-a-aplicar/7770/1 "2026-11-06T18:33:17Z")

</div>

**Área:** Gestión Empresarial → Ventas → Informes → Composición de Saldos Clientes  
**Tags:** composición-de-saldos, cobranzas, anticipo, cuenta-corriente, cómo-se-hace

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## Consulta

Al intentar aplicar una cobranza desde **Composición de Saldos Clientes** , el sistema muestra el mensaje:

> _“Parámetro obligatorio – Debe indicar el importe a aplicar”_

y no permite continuar con la aplicación.

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## Causa

La cobranza tiene un anticipo cargado en la **solapa Otros**. Cuando una cobranza se edita y el anticipo queda registrado en esa solapa, el sistema no actualiza el saldo disponible para aplicar. Como resultado, Composición de Saldos no puede calcular el importe y bloquea la operación.

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## Solución

Reubicar el anticipo desde la solapa **Otros** hacia la solapa **Cuenta Corriente** dentro de la misma cobranza.

### Pasos

1. Ingresar a la cobranza en **modo edición**.
2. En la solapa **Otros** , quitar la línea correspondiente al anticipo del cliente.
3. En la solapa **Cuenta Corriente** , agregar el anticipo por el mismo importe para el cliente.
4. Verificar que el **total de la cobranza no haya cambiado** y guardar.
5. Abrir **Composición de Saldos Clientes** , ejecutar el informe para el cliente y hacer clic en **Aplicar**.
6. Seleccionar los comprobantes a imputar y confirmar.

> 👉 Si se seleccionan solo algunas facturas, el saldo restante del anticipo queda disponible para aplicaciones futuras.

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## Qué hace y qué no hace

- **Hace:** corrige la cobranza para que el anticipo figure en Cuenta Corriente y sea reconocido por Composición de Saldos al momento de aplicar.
- **No hace:** modifica el importe total de la cobranza ni genera diferencias contables, siempre que el monto del anticipo se traslade sin cambios.
- Este ajuste **no aplica** cuando el mensaje de error tiene otra causa (por ejemplo, fecha de aplicación futura — ver artículo relacionado).