# Composicion de saldos - Se duplica la vista de cliente/proveedor en la vista

**URL:** <https://bc.finneg.com/t/composicion-de-saldos-se-duplica-la-vista-de-cliente-proveedor-en-la-vista/7186>\
**Category:** Tesorería\
**Tags:** composición-de-saldos, exportacion-maestros, cuenta-corriente, soluciones, erp\
**Created:** [21 Agosto, 2026 11:49 UTC](https://bc.finneg.com/t/composicion-de-saldos-se-duplica-la-vista-de-cliente-proveedor-en-la-vista/7186 "2026-08-21T11:49:13Z")\
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**Author:** ![Jcabrera](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/jcabrera/32/11508_2.png) [@Jcabrera](https://bc.finneg.com/u/Jcabrera)\
**Post date:** [21 Agosto, 2026 11:49 UTC](https://bc.finneg.com/t/composicion-de-saldos-se-duplica-la-vista-de-cliente-proveedor-en-la-vista/7186/1 "2026-08-21T11:49:13Z")

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### Problema

Al consultar informes operativos o financieros (como **Composición de Saldos** , **Despachos** o **Facturas** ), un mismo cliente aparece duplicado o dividido en múltiples líneas diferenciadas únicamente por la condición/forma de pago (por ejemplo: _Efectivo_ y _15 días_), impidiendo la agrupación correcta de sus saldos y comprobantes.

### Solucion

Este comportamiento ocurre cuando el **maestro del cliente** posee dos condiciones de pago configuradas como **Predeterminadas (por defecto)** de forma simultánea.

Al tener activa la opción de **“Condiciones de pago restringidas”** , el sistema genera un conflicto interno al no poder determinar cuál de las dos condiciones debe priorizar, forzando la desglosación del cliente por cada condición asignada.

> **!IMPORTANT**
> 
> **Atención con Cargas Masivas**
> 
> Este inconveniente suele generarse tras realizar **importaciones masivas de datos** sin validaciones previas de valores por defecto duplicados. Asegúrate de auditar tus plantillas de importación antes de subirlas al sistema.

**1.Acceder a el maestro del Cliente/Proveedor:**

Ingresa al menú **Gestion empresarial →Ventas/Compras→ Maestros → Clientes/Proveedor** y busca la razón social que presenta la duplicación en los reportes.

**2.Revisar Condiciones de Pago:**

Dirígete a la pestaña o sección de **Datos Comerciales-\>Condiciones de Pago** dentro del perfil del cliente/Proveedor.

**3.Corregir el Marcas de Predeterminado:**

Identifica las condiciones asociadas (_Efectivo_, _15 días_, etc.) y verifica las casillas de selección. **Deja marcada como predeterminada solo UNA condición de pago**.

**4.Guardar Cambios y Validar:**

Haz clic en **Guardar**. Vuelve a ejecutar la **Composición de Saldos** o el informe correspondiente para verificar que el cliente figure en una única línea agrupada.

### Detalles Técnicos y Configuraciones

| **Campo / Parámetro** | **Configuración Requerida** | **Efecto en el Sistema** |
| --- | --- | --- |
| | | |
| **Condición de Pago Predeterminada** | **Solo 1 activa** por cliente | Define la regla comercial prioritaria para facturación e informes. |
| **Condiciones de Pago Restringidas** | Checkbox activo | Fuerza al sistema a validar estrictamente las condiciones asignadas. |
| **Origen del Dato** | Importación Masiva / Carga Manual | Inconsistencia generada por falta de bloqueo en archivos masivos. |

> **!TIP**
> 
> **Tip Operativo:** Si el cliente utiliza frecuentemente distintas modalidades de pago, mantén una sola como predeterminada y selecciona la segunda manualmente al momento de confeccionar la factura o el pedido.