# Configuración del concepto calculado Impuestos Internos en compras

**URL:** <https://bc.finneg.com/t/configuracion-del-concepto-calculado-impuestos-internos-en-compras/7659>\
**Category:** Contabilidad\
**Tags:** facturas, instructivo, impuestos-internos\
**Created:** [29 Octubre, 2026 16:11 UTC](https://bc.finneg.com/t/configuracion-del-concepto-calculado-impuestos-internos-en-compras/7659 "2026-10-29T16:11:19Z")\
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**Author:** ![moiragalarza](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/moiragalarza/32/11739_2.png) [@moiragalarza](https://bc.finneg.com/u/moiragalarza)\
**Post date:** [29 Octubre, 2026 16:11 UTC](https://bc.finneg.com/t/configuracion-del-concepto-calculado-impuestos-internos-en-compras/7659/1 "2026-10-29T16:11:19Z")

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**Consulta** :

Cómo parametrizar el sistema para registrar Impuestos Internos en las facturas de compra y que el monto se impute a una cuenta contable propia (separada del precio del artículo).

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### Pasos a seguir

#### 1. Crear el Concepto Calculado

1. Ingresar desde Menú\>Configuración\>Diseño del espacio de trabajo\> **Conceptos calculados**.

2. Crear un nuevo registro y en la solapa **General** completar:  

3. Guardar los cambios.

#### 2. Configurar el Tipo de Documento

1. Ingresar a **Tipos de documento**.

2. Seleccionar el Tipo de Documento de Factura de Compra correspondiente.

3. En la solapa **Conceptos calculados** , agregar una nueva fila:  

4. Guardar los cambios.

#### 3. Validación (Carga de la factura)

Al ingresar una factura de compra con esta configuración:

1. En la solapa **Ítems** , cargar los productos ingresando en el precio únicamente el **neto gravado** (sin el impuesto interno).

2. En la solapa **Conceptos** , buscar la fila de **Impuestos Internos** e ingresar manualmente el importe exacto que indica la factura del proveedor.

### Requisitos y Permisos

Para realizar esta configuración de forma autónoma es necesario contar con permisos de edición sobre los maestros **Conceptos calculados** y **Tipos de documento**.

> **Importante:** Si no contás con acceso al maestro de _Tipos de documento_, deberás **crear un caso en el Portal de Casos** solicitando a nuestro equipo de Soporte que agregue el concepto calculado al comprobante correspondiente.

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