# Configuraciones para Liquidación de Granos y hacienda electrónicas

**URL:** <https://bc.finneg.com/t/configuraciones-para-liquidacion-de-granos-y-hacienda-electronicas/5041>\
**Category:** Paraguay\
**Tags:** ventas, hacienda, granos, agro\
**Created:** [12 Mayo, 2025 16:01 UTC](https://bc.finneg.com/t/configuraciones-para-liquidacion-de-granos-y-hacienda-electronicas/5041 "2025-05-12T16:01:47Z")\
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**Author:** ![Paula](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/paula/32/27146_2.png) [@Paula](https://bc.finneg.com/u/Paula)\
**Post date:** [12 Mayo, 2025 16:01 UTC](https://bc.finneg.com/t/configuraciones-para-liquidacion-de-granos-y-hacienda-electronicas/5041/1 "2025-05-12T16:01:47Z")

</div>

# Liquidación de Granos y hacienda electrónicas

_Instructivo de configuración para la utilización del servicio de Liquidación de Granos y hacienda electrónicas de Paraguay_

## Antes de comenzar

> Para utilizar estos documentos es necesaria la instalación del módulo CERESPARAGUAYAPP.

Comunicate con un consultor Finnegans para que te ayude.

## Configuración del ambiente

Ingresar a la view Configuraciones de localización Paraguay y completar los campos:

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/2/25ba346129bb0b9d8191cc3a9434cc8331a35fdb.png)

**Password** : Completar con la contraseña

**AUTENTICACION** : completar con la url del entorno **[/api/v2/token/]**

**LOTE** : Completar con la url proporcionada por el proveedor **[/api/v2/lote-documentos-electronicos/]**

**Usuario** : Completar con el usuario proporcionado por el proveedor

**URL Regionalización** : completar con [https://erp-prod.finneg.com](https://erp-prod.finneg.com)

**Descripción de productos** : Completar 1 para informar la descripción del ítem/ 0 para infromar el nombre del producto

**URL Documento** : Completar con la url que proporciona el proveedor \* **[api/v2/documentos-electronicos/]**

**Documentos instantáneos** : Completar con la url que proporciona el proveedor **[/api/v2/lote-de-instantaneos/]**

Las urls se componen de dos partes: una que corresponde a cada cliente (lo informa Factury) y un valor fijo (lo indicado entre y negrita)

## Particularización de Maestros y transacciones

# Liquidaciones de venta de granos

Para configurar el xml en transacciones, se debe ingresar y botón Formato → Edición Manual.

Copiar el xml en la parte superior → Aceptar → Guardar formato.

NOTA: Recordar que el xml debe setearse en cada tipo de documento de liquidación que se requiera utilizar.

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/b/0/b084fb3c830735e69a08db75986b9262c22c4bb9.png)

```auto
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<form type="convert">
<layout>
<widget caption="CDC" id="cai" serverAttribute="CAINumero" type="WidgetTextBox"/>
<widget before="ProvinciaOrigen" caption="Imputa Iva"
id="PRYImputaIva" serverAttribute="PRYImputaIva" type="WidgetCheckBox"/>
<widget before="TransaccionCategoriaIDRelacionPadre"
caption="Imputa Ire" id="PRYImputaIre"
serverAttribute="PRYImputaIre" type="WidgetCheckBox"/>
<widget before="C1116B_LocalidadID" caption="Imputa Irp Rsp"
id="PRYImputaIrpRsp" serverAttribute="PRYImputaIrpRsp" type="WidgetCheckBox"/>
</layout>
<config>
<security>
<form id="mainform"/>
</security>
</config>
</form>

```

# Liquidación de venta de hacienda

Para configurar el xml en transacciones, se debe ingresar y botón Formato → Edición Manual.

Copiar el xml en la parte superior → Aceptar → Guardar formato.

NOTA: Recordar que el xml debe setearse en cada tipo de documento de liquidación que se requiera utilizar.

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/0/3/0314fb8675a0b9625ac0229875bbd2a497edce33.png)

```auto
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<form
javaClass="app.ceresparaguay.transacciones.movimientoHacienda.compraVenta.egresos.form.MovimientoHaciendaVentaFormPRY"
jsHandler="PRYMovimientoHaciendaVentaForm" type="convert">
<config>
<js value="general/forms/transactions/PRYMovimientoHaciendaVenta.js"/>
</config>
<layout>
<widget after="TransaccionCategoriaIDRelacionPadre"
caption="Indicador de Presencia" id="USR_IndicadorPresencia"
onChange="_onIndicadorPresenciaChanged" pais="PRY" type="WidgetComboBox">
<option caption="1-Operacion Presencial" value="1"/>
<option caption="2-Operación electrónica" value="2"/>
<option caption="3-Operación telemarketing" value="3"/>
<option caption="4-Venta a domicilio" value="4"/>
<option caption="5-Operación bancaria" value="5"/>
<option caption="6-Operación cíclica" value="6"/>
<option caption="9-Otro" value="9"/>
</widget>
<widget after="USR_IndicadorPresencia"
caption="Descripcion indicador de presencia"
id="USR_DescripcionOtros" type="WidgetMemo"/>
<widget before="ProvinciaOrigen" caption="Imputa Iva"
id="PRYImputaIva" serverAttribute="PRYImputaIva"
type="WidgetCheckBox" visible="0"/>
<widget before="ProvinciaDestino" caption="Imputa Ire"
id="PRYImputaIre" serverAttribute="PRYImputaIre"
type="WidgetCheckBox" visible="0"/>
<widget before="TransaccionCategoriaIDRelacionPadre"
caption="Imputa Irp Rsp" id="PRYImputaIrpRsp"
serverAttribute="PRYImputaIrpRsp" type="WidgetCheckBox" visible="0"/>
<widget after="CodOperacion" caption="Estado SIFEN"
id="PRY_estadoSIFEN" pais="PRY"
serverAttribute="PRY_estadoSIFEN" type="WidgetTextBox" width="150"/>
<widget after="cai" caption="Descargar XML"
id="PRY_ObtenerResponse" onClick="_onObtenerResponsePRY"
pais="PRY" type="WidgetButton" visible="0" width="150"/>
<widget after="cai" caption="URY_procesoid" id="URY_procesoid"
type="WidgetTextBox" visible="1" width="150"/>
</layout>
</form>

```

# Monedas

Para configurar el xml en maestros, se debe ingresar al mismo y luego presionar el botón Administrar. En la nueva pestaña que se abre presionar el botón Formato y luego → Edición Manual.

Copiar el xml en la parte superior → Aceptar → Guardar formato.

```auto
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<form type="convert">
<layout>
<tab id="General">
<widget after="CodigoAfip" caption="Código SIFEN"
id="USR_CodigoSIFEN" serverAttribute="USR_CodigoSIFEN" type="WidgetTextBox"/>
</tab>
</layout>
<config>
<security>
<form id="mainform"/>
</security>
</config>
</form>

```

# Localidades

Para configurar el xml en maestros, se debe ingresar al mismo y luego presionar el botón Administrar. En la nueva pestaña que se abre presionar el botón Formato y luego → Edición Manual.

Copiar el xml en la parte superior → Aceptar → Guardar formato.

```auto
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<form type="convert">
<layout>
<widget after="Provincia" caption="Código SIFEN"
id="USR_CodigoSIFENLocalidad"
serverAttribute="USR_CodigoSIFENLocalidad" type="WidgetTextBox"/>
</layout>
</form>

```

# Condiciones de Pago

Para configurar el xml en maestros, se debe ingresar al mismo y luego presionar el botón Administrar. En la nueva pestaña que se abre presionar el botón Formato y luego → Edición Manual.

Copiar el xml en la parte superior → Aceptar → Guardar formato.

```auto
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<form type="convert">
<layout>
<widget after="PorcentajeInteres" caption="Tipo de pago SIFEN"
id="USR_TipoPagoSIFEN" type="WidgetComboBox">
<option caption="1-Efectivo" value="1"/>
<option caption="2-Cheque" value="2"/>
<option caption="3-Tarjeta de crédito" value="3"/>
<option caption="4-Tarjeta de débito" value="4"/>
<option caption="5-Transferencia" value="5"/>
<option caption="6-Giro" value="6"/>
<option caption="7-Billetera electrónica" value="7"/>
<option caption="8-Tarjeta empresarial" value="8"/>
<option caption="9-Vale" value="9"/>
<option caption="10-Retención" value="10"/>
<option caption="11-Pago por anticipo" value="11"/>
<option caption="12-Valor fiscal" value="12"/>
<option caption="13-Valor comercial" value="13"/>
<option caption="14-Compensación" value="14"/>
<option caption="15-Permuta" value="15"/>
<option caption="16-Pago bancario" value="16"/>
<option caption="17-Pago Móvil" value="17"/>
<option caption="18-Donación" value="18"/>
<option caption="19-Promoción" value="19"/>
<option caption="20-Consumo Interno" value="20"/>
<option caption="21-Pago Electrónico" value="21"/>
</widget>
</layout>
<config>
<security>
<form id="mainform"/>
</security>
</config>
</form>

```

# Empresas

Para configurar el xml en maestros, se debe ingresar al mismo y luego presionar el botón Administrar. En la nueva pestaña que se abre presionar el botón Formato y luego → Edición Manual.

Copiar el xml en la parte superior → Aceptar → Guardar formato.

```auto
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<form type="convert">
<layout>
<widget after="FechaInicioActividad"
caption="Actividad Economica"
diccionario="PARAGUAYActividadEconomica"
id="USR_ActividadEconomicaID"
serverAttribute="USR_ActividadEconomicaID" type="WidgetSelector"/>
</layout>
<config>
<security>
<form id="EmpresaPadreBSuiteForm"/>
</security>
</config>
</form>

```

# Talonarios

Para configurar el xml en maestros, se debe ingresar al mismo y luego presionar el botón Administrar. En la nueva pestaña que se abre presionar el botón Formato y luego → Edición Manual.

Copiar el xml en la parte superior → Aceptar → Guardar formato.

```auto
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<form type="convert" javaClass="app.LocalizacionParaguay.transacciones.operacion.form.TalonarioFormParaguay">
<layout/>
</form>

```

## Configuraciones Necesarias

# Actividades económicas

Completar en este maestro Código, Nombre y descripción según la siguiente [tabla](https://drive.google.com/file/d/1vausf9brUDGP4hjRiOGq_kmCNSDL8OIc/view?usp=sharing)

NOTA: La descripción debe estar en mayúsculas.

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/7/7/77a0ad2ebb149178c9bb5209768dab4d7cf8a2e1.png)

# Maestro de empresa

Los datos del emisor deben corresponder a lo declarado en el RUC

Completar el código adicional: TIPO\_CONTRIBUYENTE\_PY con los siguientes valores según corresponda:

1= Persona Física

2= Persona Jurídica

## ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/0/c/0ccd8c87d25e21a02bebd474c264f94f96d6f9bf.png)

Completar el campo Actividad económica

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/b/9/b9ab7810593ca15b501ee8578634b126c7d3da22.png)

Debe completarse también una dirección FISCAL en la empresa

# Maestro de sucursal

Completar una dirección de tipo Fiscal que incluya todos los datos necesarios.

# TIpo de documento

Completar el código adicional : TIPO\_DE\_TRANSACCION\_PY con los siguientes valores según corresponda:

1= Venta de mercadería

2= Prestación de servicios

3= Mixto (Venta de mercadería y servicios)

4= Venta de activo fijo

5= Venta de divisas

6= Compra de divisas

7= Promoción o entrega de muestras

8= Donación

9= Anticipo

10= Compra de productos

11= Compra de servicios

12= Venta de crédito fiscal

13=Muestras médicas (Art. 3 RG 24/2014)

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/a/7/a76a89a037e4a397d0237058a852201ecf870c22.png)

# Maestro de Moneda

Completar el campo CÓDIGO SIFEN según corresponda con la tabla MONEDAS [Importacion maestros Paraguay](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k7kT8W0jeSglC9XkhEdYp2YAVXw-dAu33SZQKXAwVKY/edit#gid=420598377) con el dato de la Columna C.

NOTA: El campo descripción de las monedas DEBE ser igual al que figura en la columna B de la tabla

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/8/4/846d2e19106a095dd757741d38efc74a7aa98b9e.png)

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/1/5/1535808a27e981b2624cc1679b12d2479dc40907.png)

# Maestro de Categoria fiscal

Completar el código adicional: TIPO\_NATURALEZA\_PY con los siguientes valores según corresponda:

1= contribuyente

2= no contribuyente

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/5/e/5e7a4fbc8b32be8a03ac9c7348f81cc571ac6662.png)

# Maestro de identificacion tributaria

Completar el código adicional: TIPO\_DOCUMENTO\_PY con los siguientes valores según corresponda:

1= Cédula paraguaya

2= Pasaporte

3= Cédula extranjera

4= Carnet de residencia

5= Innominado

6=Tarjeta Diplomática de

exoneración fiscal

9= Otro

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/7/d/7dd90c3d9dc4d89754e12aa9ff6bb1139b2adb85.png)

# Modo de uso

# Liquidaciones

# Tanto en la liquidación de venta de granos como en la de hacienda, debe completarse el campo Indicador de presencia según corresponda:

1= Operación presencial

2= Operación electrónica

3= Operación telemarketing

4= Venta a domicilio

5= Operación bancaria

6= Operación cíclica

9= Otro

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/e/9/e9a95ec47d5ca7e21ad6ba22acfb53776d91beca.png)

# Maestro de Condición de pago

Completar el campo Tipo de pago SIFEN según corresponda:

1= Efectivo

2= Cheque

3= Tarjeta de crédito

4= Tarjeta de débito

5= Transferencia

6= Giro

7= Billetera electrónica

8= Tarjeta empresarial

9= Vale

10= Retención

11= Pago por anticipo

12= Valor fiscal

13= Valor comercial

14= Compensación

15= Permuta

16= Pago bancario

17 = Pago Móvil

18 = Donación

19 = Promoción

20 = Consumo Interno

21 = Pago Electrónico

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/5/7/57f8e552a3f5f29c4997a644b65f5a01d405ab96.png)

# Maestro de Unidades

Completar el código adicional: UNIDAD\_MEDIDA\_PY según corresponda de según la columna A (campo numérico) de la siguiente [tabla](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k7kT8W0jeSglC9XkhEdYp2YAVXw-dAu33SZQKXAwVKY/edit#gid=1507535188).

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/0/b/0bc4ffb4eb22cd593877932fece95c18a2d03708.png)

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/b/7/b7880f42de61487b39e4b7dbfefae84abf540af3.png)

# Maestro de Comprobante tipo impositivo

El comprobante impositivo a utilizar es el mismo que se utiliza en la factura de venta

NOTA: La descripción del comprobante tipo impositivo DEBE ser igual a la descripción que se indica en la columna descripción

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/e/e/ee46603f455e5846784868fb32d22d66e59328a0.png)

Las notas de crédito y débito deberán tener activo el check Exige motivo comprobante.

# Maestro de Provincias

Los nombres de las provincias deben estar en mayúscula y tener el campo CÓDIGO SIFERE completo según la [tabla](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vEIwWyWvL8bVtsIyDPWtYpKVBfED2KCU/edit#gid=1420759687)

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/9/8/98a790b987be95ec271eeefd46e42b918b9a7750.png)

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/b/1/b10ae2987034746c38c814379d8207372706c1df.png)

# Maestro de Localidades

Los nombres de las localidades deben estar en mayúscula y tener el campo CÓDIGO SIFEN completo según la [tabla](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vEIwWyWvL8bVtsIyDPWtYpKVBfED2KCU/edit#gid=1420759687)

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/6/4/64280d256728cefb9097e9e396fe34a4b9f37be8.png)

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/f/8/f8afecda16e7b526238df171046d16c9892b0d9b.png)

# Maestro de Talonarios

Completar los campos Número de timbrado y Fecha de inicio de vigencia según los datos proporcionados por la entidad tributaria.

La máscara del talonario debe ser: ###-###-#######

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/d/7/d72b60bd1b94df35f549eb5247e1bccaed3f0543.png)

# Maestro de clientes

Completar una dirección de tipo FISCAL

Completar el campo Tipo de persona: Persona Física o Persona Jurídica.

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/c/1/c1a9a21acec4fdeebcae7122598918c02857b00b.png)

# Maestro Motivos de comprobante

Deben existir los siguientes motivos de comprobante.

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/1/6/16bb8712529e7118f085f4b99c8936c7dbf5234a.png)

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/5/f/5f041c5498843d873fc859c5956a64952a78dcf7.png)

NOTA: Tanto el motivo de comprobante como el comprobante asociado son datos obligatorios cuando se carga una Nota de crédito o débito.