# Contabilización en el Bot de Compras: Mensaje: "Proveedor Existente Figura Como Nuevo"

**URL:** <https://bc.finneg.com/t/contabilizacion-en-el-bot-de-compras-mensaje-proveedor-existente-figura-como-nuevo/6242>\
**Category:** Bot de compras\
**Tags:** bot-de-compras, soluciones\
**Created:** [9 Diciembre, 2025 13:47 UTC](https://bc.finneg.com/t/contabilizacion-en-el-bot-de-compras-mensaje-proveedor-existente-figura-como-nuevo/6242 "2025-12-09T13:47:55Z")\
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**Author:** ![AcademiaFinnegans](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/academiafinnegans/32/23146_2.png) [@AcademiaFinnegans](https://bc.finneg.com/u/AcademiaFinnegans)\
**Post date:** [9 Diciembre, 2025 13:47 UTC](https://bc.finneg.com/t/contabilizacion-en-el-bot-de-compras-mensaje-proveedor-existente-figura-como-nuevo/6242/1 "2025-12-09T13:47:56Z")

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### **📍 Problema**

El cliente intenta contabilizar una factura de un **Proveedor** ya cargado y **activo** en el sistema a través del **Bot de Compras**. Sin embargo, el bot notifica que la factura corresponde a un **proveedor nuevo** y solicita que se complete la carga de sus datos.

- **Resultado:** No se puede continuar con la contabilización automática de la factura.

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### **✅ Causa Raíz y Solución**

La causa del problema es la **falta de configuración del Concepto de Proveedor** en el maestro de Proveedores. El Bot de Compras requiere este campo para identificar y procesar correctamente al proveedor en el circuito de asientos contables.

- **Falla de Configuración:** En el **Maestro de Proveedores** , solapa **Datos Contables** , el campo **Concepto de Proveedor** se encuentra vacío.
- **Solución:** Se debe acceder a la ficha del proveedor y asignar el **Concepto de Proveedor** adecuado en la solapa de **Datos Contables**.

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### **📝 Pasos para la Verificación y Corrección**

1. Ir al módulo **Maestro de Proveedores**
2. Buscar la ficha del proveedor afectado.
3. Acceder a la solapa **“Datos Contables”** dentro de la ficha del proveedor.
4. Verificar el campo **“Concepto de Proveedor”**.
5. Si el campo está **vacío** , seleccionarlo e indicar el concepto correspondiente, por ejemplo, “Proveedor”
6. **Guardar** los cambios en la ficha del proveedor.
7. Intentar nuevamente contabilizar la factura a través del **Bot de Compras**.

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