# Diferencia de cambio - Configurar tipo de cotización en asistente

**URL:** <https://bc.finneg.com/t/diferencia-de-cambio-configurar-tipo-de-cotizacion-en-asistente/3669>\
**Category:** Tesorería\
**Tags:** cobranzas, orden-de-pago, cómo-se-hace, erp\
**Created:** [16 Julio, 2024 12:22 UTC](https://bc.finneg.com/t/diferencia-de-cambio-configurar-tipo-de-cotizacion-en-asistente/3669 "2024-07-16T12:22:06Z")\
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**Author:** ![AcademiaFinnegans](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/academiafinnegans/32/23146_2.png) [@AcademiaFinnegans](https://bc.finneg.com/u/AcademiaFinnegans)\
**Post date:** [16 Julio, 2024 12:22 UTC](https://bc.finneg.com/t/diferencia-de-cambio-configurar-tipo-de-cotizacion-en-asistente/3669/1 "2024-07-16T12:22:07Z")

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**Consulta** : Cuando se carga una Orden de pago y/ o cobranza con asistente, en el campo diferencia de cambio trae por defecto “No Asumir”, pero en el tipo de cambio el sistema carga el último utilizado.

* * *

**Respuesta:**

La diferencia de cambio se puede configurar desde el tipo de documento.  
Mientras que el tipo de cambio, en el estándar, SIEMPRE trae el último valor utilizado.

**Pasos a seguir** :  
Se utilizará como ejemplo una Orden de pago.

1. Crear una Orden de pago con asistente:  

2. Seleccionar la opción con asistente:  

3. Y aquí se visualizan los dos campos en cuestión:  

Para configurar el campo **diferencia de cambio** :

1. Ir al ABM Tipo de documentos  
📍 Diseño de Espacio de trabajo \> Documentos \> Tipos de documentos

2. Buscar el documento Orden de Pago:  

3. En el campo denominado “Diferencia de cambio por defecto” completar la opción que se quiera traer por defecto al utilizar el asistente.  

_Nota_: El campo “Tipo de cambio” no se configura en el estándar, por lo que siempre trae por defecto el último utilizado.