# Envío Masivo de PDF y Validación de Notificaciones por Mail (Integración Biller Uruguay) **URL:** \ **Category:** Uruguay\ **Tags:** ventas, instructivo, factura-uruguay\ **Created:** [21 Octubre, 2026 13:36 UTC](https://bc.finneg.com/t/envio-masivo-de-pdf-y-validacion-de-notificaciones-por-mail-integracion-biller-uruguay/7623 "2026-10-21T13:36:23Z")\ **Posts on this page:** 1\ **Page:** 1
**Author:** ![ccantizano](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/ccantizano/32/30147_2.png) [@ccantizano](https://bc.finneg.com/u/ccantizano)\ **Post date:** [21 Octubre, 2026 13:36 UTC](https://bc.finneg.com/t/envio-masivo-de-pdf-y-validacion-de-notificaciones-por-mail-integracion-biller-uruguay/7623/1 "2026-10-21T13:36:24Z")
Este manual detalla el funcionamiento de las nuevas herramientas de envío masivo de comprobantes electrónicos por correo electrónico y el control de su estado dentro del sistema. # ¿Por qué lo hicimos? El objetivo es optimizar y agilizar la comunicación con los clientes al permitir el despacho masivo de facturas electrónicas en formato PDF mediante la integración con **Biller (Uruguay)**, así como proporcionar un seguimiento claro y en tiempo real del estado de entrega de cada notificación sin salir de la plataforma. # Requisitos Previos Para utilizar estas funciones y visualizar el estado de los envíos, asegúrate de cumplir con lo siguiente: - **Sesión y Permisos:** Disponer de una sesión activa con perfil habilitado para acceder a la vista **Administración de facturación por lote – Uruguay**. - **Configuración de Emisor:** La empresa-sucursal en uso debe estar configurada como emisora electrónica en Uruguay (e-Factura / e-Ticket ante DGI). - **Integración Activa:** La conexión entre Finnegans y Biller debe contar con un token de autorización válido y activo. - **Emisión Previa:** Los comprobantes a enviar deben haber sido emitidos electrónicamente y contar con su ID interno válido en Biller. - **Correo del Cliente:** El cliente debe tener una casilla registrada en la sección **Información adicional** (solapa _General_) de su ficha de cliente (máximo 10 destinatarios por comprobante). # ¿Cómo funciona? ## 1. Envío Masivo de Comprobantes en PDF Permite despachar de forma directa el PDF del comprobante electrónico a la casilla de correo registrada del cliente. 1. Dirígete a la vista **Administración de facturación por lote – Uruguay**. 2. Aplica los filtros deseados en la barra superior ( **Fecha Desde/Hasta** , **Tipo Documento** , etc.) y confirma la búsqueda. 3. Marca la casilla de selección (checkbox) de cada comprobante que desees enviar o utiliza el checkbox de cabecera para marcar todos los visibles. 4. Haz clic en el botón **Enviar PDF a clientes**. 5. El sistema procesará la solicitud de forma directa y mostrará un mensaje indicando el resultado global (envíos procesados y omisiones o errores si los hubiere). ## 2. Visibilidad y Consulta del Estado de Envío ### A. Mostrar la columna de estado La columna **Estado Envío Mail** se encuentra oculta por defecto en cada nuevo ingreso a la vista. 1. En la vista de administración, ubica el control **Mostrar columna en la grilla**. 2. Activa el toggle **Columna Estado Mail: Visible**. 3. La columna aparecerá en la grilla mostrando una de las siguientes etiquetas visuales: ### B. Validar el estado actualizado Para consultar el avance de las notificaciones que están en proceso: 1. Haz clic en el botón **Validar estado de envío**. 2. El sistema consultará automáticamente al proveedor por todos los registros en estado **Pendiente** correspondientes al filtro activo. 3. La grilla actualizará los estados en pantalla de forma inmediata sin necesidad de recargar la página. # Consejos Pro (Tips) - **Envío sin bloqueos:** Si dentro de un lote seleccionado existen comprobantes pertenecientes a clientes sin e-mail configurado, el sistema te avisará de la omisión y te permitirá continuar con el envío del resto sin interrumpir el proceso masivo. - **Optimización de consultas:** El botón **Validar estado de envío** omite de forma inteligente las facturas que ya figuran como **Enviada** , enfocando la consulta únicamente en los comprobantes en estado **Pendiente**. - **Sincronización manual:** Los estados se actualizan por demanda al presionar los botones de acción; recuerda consultar periódicamente para conocer la confirmación final de entrega. # Solución de Problemas Frecuentes | **Problema** | **Causa Posible** | **Solución** | | --- | --- | --- | | | | | | **Aviso: “Debe seleccionar al menos un comprobante…”** | Se presionó la acción sin marcar ningún checkbox en la grilla. | Marca la casilla del o los comprobantes requeridos antes de ejecutar la acción. | | **Error: Conexión o autenticación con el proveedor** | El token de integración de Biller está vencido o las credenciales son inválidas. | Contacta al administrador del sistema para verificar y actualizar la parametrización de la integración Biller en Finnegans. | | **La celda queda vacía tras realizar el envío** | El maestro del cliente no tiene una dirección de correo asignada. | Ve al maestro de clientes, edita la sección _Información adicional_ (solapa _General_), añade un correo válido y reintenta la operación. |