# Exportación de Proveedores DIOT **URL:** \ **Category:** México\ **Tags:** informes, orden-de-pago, proveedores, factura-de-compra\ **Created:** [19 Diciembre, 2023 19:56 UTC](https://bc.finneg.com/t/exportacion-de-proveedores-diot/2964 "2023-12-19T19:56:27Z")\ **Posts on this page:** 1\ **Page:** 1
**Author:** ![Paula](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/paula/32/27146_2.png) [@Paula](https://bc.finneg.com/u/Paula)\ **Post date:** [19 Diciembre, 2023 19:56 UTC](https://bc.finneg.com/t/exportacion-de-proveedores-diot/2964/1 "2023-12-19T19:56:27Z")
## Exportación de proveedores - DIOT Instructivo de uso y configuración necesaria para exportar información de pago a proveedores a fin de cumplir con normativa del SAT > **IMPORTANTE:** Recuerda que para utilizar esta funcionalidad es necesario tener el módulo México instalado. > Por favor contactate con un consultor Finnegans para que te indique los pasos a seguir #### ¿Qué es? Uno de los conceptos que aparecen en cada calendario impositivo es el de la declaración informativa de operaciones con terceros o DIOT, y se trata de una obligación fiscal prevista en la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Esta obligación consiste en informar todo lo referente a las operaciones realizadas con los proveedores y el valor de las mercancías y servicios que se adquieren durante el mes inmediato anterior, la cual se basa en el flujo de efectivo, es decir que sólo se reportarán aquellas compras o gastos efectivamente realizados o pagados, y el IVA acreditado a dichas compras. Para dar cumplimiento a esta normativa de SAT, se desarrolló un informe del cual se obtendrá el archivo correspondiente a efectos de su presentación #### Antes de empezar Para comenzar a utilizarlo, se deben realizar ciertas configuraciones. Las mismas se indican en esta **[entrada](https://bc.finneg.com/t/exportacion-de-proveedores-diot-configuraciones-necesarias/2965).** #### ¿Cómo se ingresa? Desde el menú Gestión empresarial → Contabilidad → Exportación Proveedores DIOT ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/7/76caab4287feeec461dd7dd57fae7395abcaabdc.png) #### Exportación Proveedores DIOT Al ingresar se presentan los parámetros: ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/3/320da34736b949b3c3ffc135f6d8c7833fb985e4.png) **Fecha desde / hasta:** se indican las fechas de acuerdo al período que se desea exportar. **Exposición Fiscal:** Se debe indicar una exposición fiscal previamente creada. **Empresa-Sucursal:** Se debe seleccionar la empresa de la cual se quieren obtener datos **Acción:** Hay dos opciones: **Previsualizar:** para obtener el informe y poder analizar la información **Preparar Exportación:** una vez analizada la información, se selecciona esta opción para exportar el informe. ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/f/fd5ad91b15be60edb82ee68bde15d864b785cd7f.png) Las columnas muestran la información requerida por el SAT. **Nro.Documento Interno:** Orden de Pago aplicada a la Factura de Compra **Fecha de Pago:** Fecha de la Orden de Pago **Razón Social:** Razón social del Proveedor **Tipo de Tercero:** Nacional, Extranjero o Global Según la identificación tributaria del proveedor: - **04 - Proveedor Nacional:** Si el proveedor tiene configurada la identificación tributaria RFC Moral o RFC Persona Fisica - **05 - Proveedor Extranjero:** Si el proveedor tiene configurada la identificación tributaria RFC del Exterior - **15- Proveedor global:** Si el proveedor tiene configurada la identificación tributaria “Sin Identificación”. **Tipo de Operación:** Prestación Servicios, Arrendamientos, Otros - **06:** Cuando la categoría SIAP del proveedor sea “locaciones” - **03:** Cuando la categoría SIAP del proveedor sea “servicios” - **85:** Cuando no se informe categoría SIAP o se informe otra distinta a las anteriores. **RFC:** del Proveedor Local Se informa nro de identificación sólo cuando el tipo de tercero sea igual a 04. ( Si código de identificación tributaria es = “RFCMoral” o “RFCPF”) **IDExtranjero:** Número de identificación tributaria del Proveedor Extranjero Si el código de identificación tributaria del proveedor es distinto a “RFCMoral” o “RFC PF” Se informa “identificación tributaria país de origen”. **Extranjero:** Razón Social del Proveedor Extranjero Si el código de identificación tributaria del proveedor es distinto a “RFCMoral” o “RFC PF”, se informa razón social **País:** del Proveedor Extranjero Si el proveedor es extranjero, se informa el código adicional PAISDIOT del domicilio fiscal del proveedor. **Nacionalidad:** del Proveedor Extranjero Si el proveedor es extranjero, se informa el campo descripción del maestro paises del país del domicilio fiscal del proveedor. Columnas con los datos contables impositivos: **Base Imponible IVA** Es la base imponible de IVA pagado en compras locales (tipo de tercero = 4 o 15) de facturas con iva. Por ejemplo si la factura es de 100 y $16 de IVA. Se informa $100, si se abonó la mitad se informa $50 **Base Imp.No Acreditable** IVA pagado que no se puede deducir. En caso de vehículos si la base imponible excede a $175000 no se puede computar IVA mayor a 28000 (175000\*16/100) Alimentos: no se puede deducir lo que supere el 8.5% Para compras a terceros que sea 04 o 15 **Base Imp.Importados** Es la base imponible de IVA pagado en compras de Importación Si código de identificación tributaria del tercero es distinto a “RFC Moral” o “RFC PF” **Base Imp.No Acreditable Importados** IVA pagado que no se puede deducir. Si código de identificación tributaria del tercero es distinto a “RFC Moral” o “RFC PF” **Exento Importados** Es la base imponible de pagos con productos exentos Si el código de identificación tributaria del tercero es distinto a “RFC Moral” o “RFC PF” **Base Imponible Tasa 0** Surge de aplicar el % de pago sobre la base imponible del concepto calculado con tasa “0” **Exento Locales** Es la base imponible de pagos con productos exentos para tipo de terceros = 04 y 15 **IVA Retenido** - importe de la retención de IVA de la solapa RETENCIONES de la factura aplicada a la orden de pago. - Si en la factura NO hay retención de IVA, dejar vacío - Si se pagan dos facturas en una misma orden de pago, se suman las retenciones y se pone el importe en la columna. - Si se paga parcialmente una factura, se pone el proporcional en la columna IVA por dev, desc y bonif #### Preparar exportación Para obtener el archivo a exportar, desde la misma información se debe seleccionar en los parámetros, en el campo Acción, la opción Preparar exportación. ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/4/4b79c351fc1653dcbe56cb9dc542d15b2d867df0.png) ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/5/52e4a23c0e2b5e1b6860d1ab6cbfc8a5612378d1.png) Luego, se presiona el botón Exportar y se selecciona la opción Exportar a TXT ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/5/55bbab2621adeeaf2f3e6452f168bcb2cc6f0938.png) ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/d/da36f59d0961b9f3d297ccdd5c3142c11dcd0892.png)