# Exportación de retenciones y percepciones IIBB Corrientes - Alcance **URL:** \ **Category:** Impuestos Argentina\ **Tags:** retenciones, percepciones, impuestos, iibb, exportación, documento-de-alcance, erp\ **Created:** [14 Junio, 2024 18:15 UTC](https://bc.finneg.com/t/exportacion-de-retenciones-y-percepciones-iibb-corrientes-alcance/3566 "2024-06-14T18:15:22Z")\ **Posts on this page:** 1\ **Page:** 1
**Author:** ![ngajst](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/ngajst/32/27144_2.png) [@ngajst](https://bc.finneg.com/u/ngajst)\ **Post date:** [14 Junio, 2024 18:15 UTC](https://bc.finneg.com/t/exportacion-de-retenciones-y-percepciones-iibb-corrientes-alcance/3566/1 "2024-06-14T18:15:22Z")
Conocé cómo configurar y exportar las retenciones y percepciones de IIBB de Corrientes. Vas a poder realizar la exportación de percepciones y retenciones efectuadas de Ingresos Brutos de Corrientes para presentarlas mediante su importación en el aplicativo AT Domiciliario. INGRESOS BRUTOS ¿Sos agente de recaudación de Corrientes? Exportá tus percepciones y retenciones Ahora vas a poder realizar la exportación de percepciones y retenciones efectuadas de Ingresos Brutos de Corrientes para presentarlas mediante su importación en el aplicativo [AT Domiciliario](http://www.dgrcorrientes.gov.ar/rentascorrientes/consultarContenido.do?categoria=35&idContenido=71). # Modo de uso Ingresas a través de Menú → Administración → Aplicativos → Otras exportaciones → Exportación Retenciones/Percepciones de IIBB Corrientes. Una vez dentro de la view, podrás elegir realizar la exportación de retención o la de percepciones. ## Exportación de retenciones Una vez dentro de la view, deberás configurar los parámetros a exportar: ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/9/e/9ed5963fab1f8600d0645745b92c71886a411451.png) - Fecha desde: el primer día del mes de la liquidación de Retención; - Fecha hasta: el último día del mes de la Retención; - Número de comprobante: Se podrá filtrar por número de comprobante. Es opcional; - Exposición Fiscal: debe seleccionarse la exposición fiscal correspondiente a retenciones de Corrientes, la cual debe ser creada previamente; - Formato: En este caso debe seleccionarse “Retención”. - Empresa: permite seleccionar la empresa. Una vez clickeado ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/8/6/8698648189b6fc6b51c6df822342b529c535b307.png), el sistema traerá todas las retenciones del mes: ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/c/0/c090ed6717d4c1601997d8242caaa00556c89b21.png) #### Detalle de campos CUIT emisor: se indica el número de identificación de la empresa. El mismo se configura desde App Builder → Empresa. Establec. emisor: siempre se mostrará “00”. Período: indica el período seleccionado en los parámetros, con el formato “AAAAMM”. CUIT: es el CUIT configurado en el maestro de Clientes para cada tercero. Establecimiento: siempre se mostrará “00”. Número de factura: muestra el número de talonario asignado para el certificado de retención. . Fecha retención: indica la fecha en la que se practicó la retención. Número de comprobante: muestra el número de comprobante del documento donde se generó la retención. Base imponible: indica la base de donde se calculó la retención. Alícuota: indica la alícuota aplicada. Importe Retención: es el monto de la retención. Anulado: Indica 0 si no fue cancelado y 3 si se realizó la devolución mediante una NC. InscriptoenDGR: depende si la retención aplicada corresponde a un sujeto inscripto o no. En caso de corresponder se mostrará “S”, mientras que si no lo es se mostrará “N”. Esto se configura desde el Tipo de Retención. #### Exportación Para realizar la exportación, se procede a realizarla en formato “TXT.” El sistema exportará las percepciones según el formato vigente. ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/7/b/7b8261b9a7b2afa591de6ab802ac8f917adf6c8f.png) ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/3/f/3f6157f5fc5c57490869d8bc8e948626ec1dc9a6.png) Se descargará el txt. que se subirá al aplicativo: ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/e/6/e6b75c490f05c596eb5496041bb3091992dd472b.png) ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/f/9/f9b8bab699962c769e74cb4603a1172133586bdf.png) ## Exportación de percepciones Una vez dentro de la view, se deben configurar los parámetros a exportar: ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/0/2/02d1f7276ccfe7a164aadc9df2bc5c06a9a9acf9.png) - Fecha desde: el primer día del mes de la liquidación de Percepción; - Fecha hasta: el último día del mes de la Percepción; - Número de comprobante: Se podrá filtrar por número de comprobante. Es opcional; - Exposición Fiscal: debe seleccionarse la exposición fiscal correspondiente a percepciones de Corrientes, la cual debe ser creada previamente; - Formato: En este caso debe seleccionarse “Percepción”. - Empresa: permite seleccionar la empresa. Una vez clickeado ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/8/6/8698648189b6fc6b51c6df822342b529c535b307.png), el sistema traerá todas las percepciones del mes: ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/f/d/fd63a9979a7c18d9c16f4181e657c8f0be7f2214.png) #### Detalle de campos CUIT emisor: se indica el número de identificación de la empresa. El mismo se configura desde App Builder → Empresa. Establec. emisor: siempre se mostrará “00”. Período: indica el período seleccionado en los parámetros, con el formato “AAAAMM”. CUIT: es el CUIT configurado en el maestro de Clientes para cada tercero. Establecimiento: siempre se mostrará “00”. Número de factura: muestra el número de talonario asignado para la percepción. Fecha retención: indica la fecha en la que se practicó la percepción. Número de comprobante: muestra el número de comprobante del documento donde se generó la percepción. Base imponible: indica la base de donde se calculó la percepción. Alícuota: indica la alícuota aplicada. Importe Retención: es el monto de la retención. Anulado: muestra siempre “0”. InscriptoenDGR: depende si la percepción aplicada corresponde a un sujeto inscripto o no. En caso de corresponder se mostrará “S”, mientras que si no lo es se mostrará “N”. Se configura desde el maestro de Tipos de Retención. #### Exportación Para realizar la exportación, se procede a realizarla en formato “TXT.” El sistema exportará las percepciones según el formato vigente. ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/7/b/7b8261b9a7b2afa591de6ab802ac8f917adf6c8f.png) ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/3/f/3f6157f5fc5c57490869d8bc8e948626ec1dc9a6.png) Se descargará el txt. que se subirá al aplicativo: ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/c/0/c08ca8cfdcad373811fb392e99720d03950c6908.png) ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/9/8/9835c459b0466df084ef00546280583ab9fbe5fe.png) ## Configuraciones requeridas ### Maestros #### Maestro de cuentas Accedé desde Menú → Administración → Contabilidad → Cuentas Se deben generar cuentas contables para percepciones y retenciones efectuadas. ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/b/2/b22291b11af1af18df61a77d5807eb30a97233fd.png) ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/4/e/4eef18b2f6e6657e8b8bfdcae3d76b6017ab2cf0.png) #### Maestro de Clientes/Proveedores Accedé desde Menú → Operación → Ventas → Clientes / Operación → Compras → Proveedores. Debe asignarse la categoría fiscal, el número de CUIT. ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/8/4/84677709156616bc3fed91cad7c0e175041dde00.png) También, es importante configurar las percepciones/retenciones a los distintos clientes/proveedores. Momento de Aplicación: Debe estar configurado como “Operación” cuando sean percepciones, para que el sistema lo tome como percepción en las facturas de venta, y “Operación Tesorería” cuando sean retenciones. ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/b/9/b948ba3a7f02d41f773dd6a46d91580b1d134361.png) #### Maestro de exposición fiscal Accedé desde Menú → Administración → Impuestos → Exposición fiscal Se requiere crear una exposición fiscal para percepciones y otra para retenciones. ##### Percepción ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/0/6/061e4057f886f9ea601095bed6086cb2d41c7571.png) - Solapa “Documentos” En esta solapa se deben agregar los documentos que generen percepciones y van a mostrarse en la exportación. ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/3/c/3c7940fb36bbee18cfba01bc4c7d6b5be0b30340.png) - Solapa “Cuentas” En esta solapa se agrega la cuenta de percepción configurada anteriormente. ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/7/9/799aef766da402a1aa2d380eeb565803e9dffbdc.png) Tener en cuenta que en “Tipo de cuenta”, debe seleccionarse Base Imponible. - Solapa “Totales” En esta solapa se indican las sumas a totalizar en la exposición. ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/4/1/4174040f5264771ef311a4111e8376bcc3538cb2.png) - Solapa “Categorías Fiscales” En esta solapa se definen las categorías fiscales a incluir en la exposición. ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/7/0/706e18d210e22ca62f01033da9ce880b23a72399.png) - Solapa “Identificaciones Tributarias” En esta solapa se definen las identificaciones tributarias a incluir en la exposición. ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/5/2/52c84943d9384c7c8580d37a133e70770c8f8097.png) ##### Retenciones ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/e/e/eeb708bbbca127c0394b26338665e9c9d87ba7b9.png) - Solapa “Documentos” En esta solapa se deben agregar los documentos que generen retenciones y van a mostrarse en la exportación. ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/8/0/8058f78f48d2e40c697aab37d75211bc19754924.png) - Solapa “Cuentas” En esta solapa se agrega la cuenta de percepción configurada anteriormente. ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/6/4/649174f6f52e28d3a8e2367495c1106afb88840d.png) Tener en cuenta que en “Tipo de cuenta”, debe seleccionarse Base Imponible. - Solapa “Totales” En esta solapa se indican las sumas a totalizar en la exposición. ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/4/1/4174040f5264771ef311a4111e8376bcc3538cb2.png) - Solapa “Categorías Fiscales” En esta solapa se definen las categorías fiscales a incluir en la exposición. ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/7/0/706e18d210e22ca62f01033da9ce880b23a72399.png) - Solapa “Identificaciones Tributarias” En esta solapa se definen las identificaciones tributarias a incluir en la exposición. ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/5/2/52c84943d9384c7c8580d37a133e70770c8f8097.png) #### Talonario Accedé desde App Builder → Documentos → Talonario Deberán crearse dos nuevos talonarios: uno para las percepciones y otro para las retenciones, cuyos formato sean de 14 números (sin guiones). ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/f/0/f01ed535130a2ab800d564d3baf8264cfb7a8d99.png) ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/0/6/06bd0729c523e8ab91c6172ce87f8cd4296b89a8.png) #### Maestro de tipo de retención Accedé desde Menú → Administración → Impuestos → Tipos de Retención Acá se crearán las percepciones y retenciones correspondientes a Corrientes. ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/8/5/85855e3b086868f00e667e7905b42eb3178fc40b.png) ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/1/5/1586cde7eb2073477ce8dc12513d8a26dab961be.png) En la solapa Retenciones, se darán de alta todos los conceptos necesarios y sus alícuotas, de acuerdo a la normativa vigente. ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/3/7/37f3a59ba022a91a567dc52a1f6f370db4b2f3eb.png) ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/8/a/8a005a31438414db4c8c43384590f22fae5e6dc5.png) Es importante crear percepciones y retenciones para no inscriptos, cuyo código sea “CORRIENTESNI” para el caso de las percepciones, y “CORNI” para el caso de las retenciones: ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/2/6/26cdf2f65ec612dbc1d716849d53d97998f3a3e9.png) ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/b/5/b55cb59acfda05d4c49502cee80c9b6c9c0475b8.png) Además, es importante asignarle a cada percepción y retención creada los talonarios de percepción y retención creados anteriormente para cada uno: ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/9/6/96f9d87719f24c9d0904631cc366dd5ef004d2d0.png) ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/2/5/2558adbd10ec8940dbdee3a096b0745f925c29ec.png) #### Maestro de empresa Accedé desde Menú → App Builder → Empresa Debe configurarse el número de identificación: ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/8/9/898f78a14e30027504cd0477debd625fda7f6f65.png) Además, es importante tener configurada la percepción/retención de Corrientes en la solapa Tipos de Retención: ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/1/b/1bc6082b6f652d5eeeddbee790ce0cf25ff38751.png)