# Exportación e-Sicol - Instructivo **URL:** \ **Category:** Impuestos Argentina\ **Tags:** retenciones-percepci, impuestos, caba, iibb, instructivo, erp\ **Created:** [19 Noviembre, 2024 21:06 UTC](https://bc.finneg.com/t/exportacion-e-sicol-instructivo/4174 "2024-11-19T21:06:01Z")\ **Posts on this page:** 1\ **Page:** 1
**Author:** ![Jcabrera](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/jcabrera/32/11508_2.png) [@Jcabrera](https://bc.finneg.com/u/Jcabrera)\ **Post date:** [19 Noviembre, 2024 21:06 UTC](https://bc.finneg.com/t/exportacion-e-sicol-instructivo/4174/1 "2024-11-19T21:06:02Z")
Presentá tus retenciones y percepciones de IIBB en CABA Si sos un contribuyente local para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vas a poder importar las retenciones y percepciones de ingresos brutos recibidas en el aplicativo e-Sicol de AGIP. # Modo de uso Se accede a través de Menú → Administración → Aplicativos → Otras Exportaciones → E-Sicol Retenciones y Percepciones. ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/e/1/e16fa2cbc0afd57616f781c140eabdb75df16338.png) Una vez dentro se podrá optar por realizar la exportación de las percepciones o las retenciones de IIBB. ## Percepciones Para correr la exportación, se deben configurar los parámetros: ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/d/0/d08732ff61cbc4c40f42c7d1d74ce148bf046c47.png) Fecha desde / Fecha hasta: es el período a informar. Exposición fiscal: se debe seleccionar la [exposición fiscal](https://docs.google.com/document/d/1_aF8tbdGnjdsbyTaaVeyhE5ZOhsYDMhnK9QjNF_m3ck/edit#heading=h.59f6fnwnujho) creada para las percepciones. Formato: seleccionar “Percepciones”. Empresa: permite elegir la empresa en la que se buscará la información. Una vez aceptados los parámetros se procederá a correr la exportación con las percepciones recibidas: ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/f/9/f9b1db9cfa6ab6d02e49f1d3dd1073127858b08a.png) ### Detalle de campos Cuit Agente: es el CUIT del tercero que nos realiza la percepción. Sale del CUIT configurado en el maestro de proveedores. Número de comprobante: es el número de comprobante de la factura en la que se realizó la percepción. Fecha: es la fecha de la percepción. Número de sucursal: es el número del punto de venta del comprobante. Monto base: es el ISAR sobre el que se calcula la percepción. Importe: es el monto de la percepción. Tipo de comprobante: es el código correspondiente al comprobante, dispuesto por AGIP. Los mismos serán: F: si es factura o documento equivalente, D: Nota de Crédito, R: Nota de Débito. Se configura desde la exposición fiscal. Letra de comprobante: es la letra del número del comprobante en el cual se realizó la percepción. ### Exportación Para realizar la exportación, se procede a realizarla en formato “TXT.” El sistema exportará las retenciones y/o percepciones según el formato vigente. ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/d/2/d2b25525626045f18663a5e1c150aee38dce8a97.png) ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/2/a/2ad2d1e9366a0ca7f721e7e3f19f845fb0dcf7a0.png) ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/e/e/eee29fb25c64c584a01bef953b68ee053c7819ce.png) Este archivo será el que se deba importar dentro del e-Sicol para informar las percepciones recibidas. ## Retenciones Para correr la exportación, se deben configurar los parámetros: ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/4/0/40bbd08654326c0059dd405c49ceefe5bbf8b15e.png) Fecha desde / Fecha hasta: es el período a informar. Exposición fiscal: se debe seleccionar la [exposición fiscal](https://docs.google.com/document/d/1_aF8tbdGnjdsbyTaaVeyhE5ZOhsYDMhnK9QjNF_m3ck/edit#heading=h.59f6fnwnujho) creada para las retenciones. Formato: seleccionar “Retenciones”. Empresa: permite elegir la empresa en la que se buscará la información. Una vez aceptados los parámetros se procederá a correr la exportación con las retenciones recibidas: ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/6/5/65f96ca6272f700c31658ecb07d2425ff2db5941.png) ### Detalle de campos Cuit Agente: es el CUIT del tercero que nos realiza la retención. Sale del CUIT configurado en el maestro de clientes. Fecha: es la fecha de la retención. Número de comprobante: es el número de comprobante de la cobranza en la que se realizó la retención. Monto base: es el ISAR sobre el que se calcula la retención. Importe: es el monto de la retención. # Configuraciones requeridas #### Maestro de Exposición Fiscal Administración → Impuestos → Exposición fiscal Se requiere crear dos nuevas exposiciones fiscales: una para las percepciones y otra para las retenciones. ##### Percepciones ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/7/8/78af46377341706d17126078c4facc4389d287df.png) ### Retenciones ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/7/5/754448e8989eac91a25114716c762f0e1f1d7307.png) - Solapa “Documentos” En esta solapa se deben agregar los documentos que va a mostrar la exportación. ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/9/9/9993ec0c551dad9a286630faba5c97ef783d0959.png) Para el de percepciones es importante configurar el Código Impositivo de cada documento, según sean: F: factura o documento equivalente. R: nota de débito. D: nota de crédito. ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/c/1/c1e3dc73d3e27b52392e52f7bd4514959783ec52.png) Para el de retenciones no hace falta configurar el Código Impositivo. - Solapa “Cuentas” En esta solapa se agregan las cuentas de percepción y retención, según correspondan: ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/a/b/ab45843ad0462b4f160a7ec0b141212186362391.png) Tener en cuenta que en “Tipo de cuenta”, debe seleccionarse Base Imponible. - Solapa “Totales” En esta solapa se indican las sumas a totalizar en la exposición. ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/4/3/43c535101983e655c805d5ea76dc505976b0a80b.png) - Solapa “Categorías Fiscales” En esta solapa se definen las categorías fiscales a incluir en la exposición. ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/2/9/29c7a246aa1366df3c749e4e604d05defe6acc83.png) - Solapa “Identificaciones Tributarias” En esta solapa se definen las identificaciones tributarias a incluir en la exposición. ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/0/c/0c3f8676cf97eeb79af09a2ec00304666ab223b2.png)