# Factura de Venta de Exportación - Mensaje: "Error: Lineas del comprobante El tipo de IGV debe de cada ITEM o LINEA debe ser Exportación, Item - tipo de IGV El tipo de IGV debe ser Exportación"

**URL:** <https://bc.finneg.com/t/factura-de-venta-de-exportacion-mensaje-error-lineas-del-comprobante-el-tipo-de-igv-debe-de-cada-item-o-linea-debe-ser-exportacion-item-tipo-de-igv-el-tipo-de-igv-debe-ser-exportacion/7190>\
**Category:** Perú\
**Tags:** peru, factura-de-venta, soluciones, erp\
**Created:** [21 Agosto, 2026 18:31 UTC](https://bc.finneg.com/t/factura-de-venta-de-exportacion-mensaje-error-lineas-del-comprobante-el-tipo-de-igv-debe-de-cada-item-o-linea-debe-ser-exportacion-item-tipo-de-igv-el-tipo-de-igv-debe-ser-exportacion/7190 "2026-08-21T18:31:58Z")\
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**Author:** ![AcademiaFinnegans](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/academiafinnegans/32/23146_2.png) [@AcademiaFinnegans](https://bc.finneg.com/u/AcademiaFinnegans)\
**Post date:** [21 Agosto, 2026 18:31 UTC](https://bc.finneg.com/t/factura-de-venta-de-exportacion-mensaje-error-lineas-del-comprobante-el-tipo-de-igv-debe-de-cada-item-o-linea-debe-ser-exportacion-item-tipo-de-igv-el-tipo-de-igv-debe-ser-exportacion/7190/1 "2026-08-21T18:31:58Z")

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**Consulta** :

En una factura de venta de exportación de Perú, al hacer click en Obtener, sale este mensaje:

“_Error: Lineas del comprobante El tipo de IGV debe de cada ITEM o LINEA debe ser Exportación, Item - tipo de IGV El tipo de IGV debe ser Exportación_”

* * *

**Respuesta:**

Revisar los códigos adicionales de los conceptos calculados.

En el caso de Calculo IGV 0 % VENTA, al ser una operación de exportación, el código adicional es el 16, que corresponde a “Inafecto - Operación Onerosa”

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/3/1/313357f35f639da930e2bdc61e0b51c7331758da.png)

* * *

**Pasos a seguir** :

1. Ir al maestro de Conceptos Calculados  
Ruta: Menú \> Configuración \> Diseño del espacio de trabajo \> Conceptos \> Conceptos calculados.

2. Ingresar a “Calculo IGV 0 % VENTA”

3. Ir a la solapa “Otros Códigos”

4. Revisar que el CÓDIGO\_PERU\_NUBEFACT\_TIPO\_DE\_IGV sea 16

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/e/9/e9a2cadc2dffdb0b6fc66adcb900aff311391159.png)

1. Guardar cambios

2. Volver a la factura y eliminarla

3. Volver a cargar la factura y hacer click en Obtener