# Factura electrónica - Configuración

**URL:** <https://bc.finneg.com/t/factura-electronica-configuracion/2673>\
**Category:** Paraguay\
**Tags:** set, factura-electrónica, configuracion, app-builder, ventas, instructivo\
**Created:** [20 Octubre, 2023 20:55 UTC](https://bc.finneg.com/t/factura-electronica-configuracion/2673 "2023-10-20T20:55:21Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Paula](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/paula/32/27146_2.png) [@Paula](https://bc.finneg.com/u/Paula)\
**Post date:** [20 Octubre, 2023 20:55 UTC](https://bc.finneg.com/t/factura-electronica-configuracion/2673/1 "2023-10-20T20:55:22Z")

</div>

**Configuración Factura Electrónica Paraguay**

 

> En este instructivo veremos la configuración necesaria para la utilización del servicio de facturación electrónica de Paraguay.  
> **IMPORTANTE:** Antes de realizar estas configuraciones es necesario contar con el módulo Paraguay instalado.  
> Para timbrar documentos de agro, es necesario contar con el módulo Ceres Paraguay.  
> Por favor contactate con un consultor Finnegans para que te indique los pasos a seguir.

## Configuración del ambiente

Ingresar a la view Configuraciones de localización Paraguay y completar los campos:

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/2/25ba346129bb0b9d8191cc3a9434cc8331a35fdb.png)

**Password** : Completar con la contraseña  
**AUTENTICACION** : completar con la url del entorno **[/api/v2/token/]**  
**LOTE** : Completar con la url proporcionada por el proveedor **[/api/v2/lote-documentos-electronicos/]**  
**Usuario** : Completar con el usuario proporcionado por el proveedor  
**URL Regionalización** : completar con [https://erp-prod.finneg.com](https://erp-prod.finneg.com)  
**Descripción de productos** : Completar 1 para informar la descripción del ítem/ 0 para infromar el nombre del producto  
**URL Documento** : Completar con la url que proporciona el proveedor \* **[api/v2/documentos-electronicos/]** _{Para la facturación masiva}_  
**Documentos instantáneos** : Completar con la url que proporciona el proveedor **[/api/v2/lote-de-instantaneos/]** _{Para las Facturas y punto de venta}_  
Las urls se componen de dos partes: una que corresponde a cada cliente (lo informa Factury) y un valor fijo (lo indicado entre y negrita)

## Particularización de Maestros y transacciones

# Facturas de venta

Para configurar el xml en transacciones, se debe ingresar y botón Formato → Edición Manual.

Copiar el xml en la parte superior → Aceptar → Guardar formato.

**NOTA: En el caso del xml de facturas de venta, recordar que el xml debe setearse en cada tipo de factura de venta y notas de crédito y débito en donde se requiera.**

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/7/7816f3c477119accdec6a6e9459ebe7c165ebdd1.png)

```auto
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<form javaClass="app.LocalizacionParaguay.transacciones.operacion.form.OperacionFormPRY"
    jsHandler="PARAGUAYOperacionForm" type="convert">
    <layout>
        <widget after="TransaccionCategoriaIDRelacionPadre"
            caption="Indicador de Presencia" id="USR_IndicadorPresencia"
            onChange="_onIndicadorPresenciaChanged" type="WidgetComboBox">
            <option caption="1-Operacion Presencial" value="1"/>
            <option caption="2-Operación electrónica" value="2"/>
            <option caption="3-Operación telemarketing" value="3"/>
            <option caption="4-Venta a domicilio" value="4"/>
            <option caption="5-Operación bancaria" value="5"/>
            <option caption="6-Operación cíclica" value="6"/>
            <option caption="9-Otro" value="9"/>
        </widget>
        <widget after="USR_IndicadorPresencia"
            caption="Descripcion indicador de presencia"
            id="USR_DescripcionOtros" type="WidgetMemo"/>
    </layout>
    <config>
        <js value="general/forms/transactions/PARAGUAYOperacion.js"/>
        <security>
            <form id="mainform"/>
        </security>
    </config>
</form>

```

**NOTA: Para configurar documentos agro ver el [documento](https://bc.finneg.com/t/configuraciones-para-liquidacion-de-granos-y-hacienda-electronicas/5041)**

# Monedas

Para configurar el xml en maestros, se debe ingresar al mismo y luego presionar el botón Administrar. En la nueva pestaña que se abre presionar el botón Formato y luego → Edición Manual.

Copiar el xml en la parte superior → Aceptar → Guardar formato.

```auto
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<form type="convert">
    <layout>
        <tab id="General">
            <widget after="CodigoAfip" caption="Código SIFEN"
                id="USR_CodigoSIFEN" serverAttribute="USR_CodigoSIFEN" type="WidgetTextBox"/>
        </tab>
    </layout>
    <config>
        <security>
            <form id="mainform"/>
        </security>
    </config>
</form>

```

# Localidades

Para configurar el xml en maestros, se debe ingresar al mismo y luego presionar el botón Administrar. En la nueva pestaña que se abre presionar el botón Formato y luego → Edición Manual.

Copiar el xml en la parte superior → Aceptar → Guardar formato.

```auto
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<form type="convert">
    <layout>
        <widget after="Provincia" caption="Código SIFEN"
            id="USR_CodigoSIFENLocalidad"
            serverAttribute="USR_CodigoSIFENLocalidad" type="WidgetTextBox"/>
    </layout>
</form>

```

# Condiciones de Pago

Para configurar el xml en maestros, se debe ingresar al mismo y luego presionar el botón Administrar. En la nueva pestaña que se abre presionar el botón Formato y luego → Edición Manual.

Copiar el xml en la parte superior → Aceptar → Guardar formato.

```auto
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<form type="convert">
    <layout>
        <widget after="PorcentajeInteres" caption="Tipo de pago SIFEN"
            id="USR_TipoPagoSIFEN" type="WidgetComboBox">
            <option caption="1-Efectivo" value="1"/>
            <option caption="2-Cheque" value="2"/>
            <option caption="3-Tarjeta de crédito" value="3"/>
            <option caption="4-Tarjeta de débito" value="4"/>
            <option caption="5-Transferencia" value="5"/>
            <option caption="6-Giro" value="6"/>
            <option caption="7-Billetera electrónica" value="7"/>
            <option caption="8-Tarjeta empresarial" value="8"/>
            <option caption="9-Vale" value="9"/>
            <option caption="10-Retención" value="10"/>
            <option caption="11-Pago por anticipo" value="11"/>
            <option caption="12-Valor fiscal" value="12"/>
            <option caption="13-Valor comercial" value="13"/>
            <option caption="14-Compensación" value="14"/>
            <option caption="15-Permuta" value="15"/>
            <option caption="16-Pago bancario" value="16"/>
            <option caption="17-Pago Móvil" value="17"/>
            <option caption="18-Donación" value="18"/>
            <option caption="19-Promoción" value="19"/>
            <option caption="20-Consumo Interno" value="20"/>
            <option caption="21-Pago Electrónico" value="21"/>
        </widget>
    </layout>
    <config>
        <security>
            <form id="mainform"/>
        </security>
    </config>
</form>

```

# Empresas

Para configurar el xml en maestros, se debe ingresar al mismo y luego presionar el botón Administrar. En la nueva pestaña que se abre presionar el botón Formato y luego → Edición Manual.

Copiar el xml en la parte superior → Aceptar → Guardar formato.

```auto
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<form type="convert">
    <layout>
        <widget after="FechaInicioActividad"
            caption="Actividad Economica"
            diccionario="PARAGUAYActividadEconomica"
            id="USR_ActividadEconomicaID"
            serverAttribute="USR_ActividadEconomicaID" type="WidgetSelector"/>
    </layout>
    <config>
        <security>
            <form id="EmpresaPadreBSuiteForm"/>
        </security>
    </config>
</form>

```

# Talonarios

Para configurar el xml en maestros, se debe ingresar al mismo y luego presionar el botón Administrar. En la nueva pestaña que se abre presionar el botón Formato y luego → Edición Manual.

Copiar el xml en la parte superior → Aceptar → Guardar formato.

```auto
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<form type="convert" javaClass="app.LocalizacionParaguay.transacciones.operacion.form.TalonarioFormParaguay">
   <layout/>
</form>

```

## Configuraciones Necesarias

# Actividades económicas

Completar en este maestro Código, Nombre y descripción según la siguiente [tabla](https://drive.google.com/file/d/1vausf9brUDGP4hjRiOGq_kmCNSDL8OIc/view?usp=sharing)

NOTA: La descripción debe estar en mayúsculas.

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/6/6932bb0b7f7f040cd83ea8547d01818f7c207d22.png)

# Maestro de empresa

Los datos del emisor deben corresponder a lo declarado en el RUC

Completar el código adicional: TIPO\_CONTRIBUYENTE\_PY con los siguientes valores según corresponda:

1= Persona Física  
2= Persona Jurídica

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/f/fa9d980263bfc5ff87d9a2b9cc568e51694ceb7f.png)  
Completar el campo Actividad económica

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/8/8416474b5018ca7d371185c15398f0ee658b907c.png)

Debe completarse también una dirección FISCAL en la empresa

# TIpo de documento

Completar el código adicional : TIPO\_DE\_TRANSACCION\_PY con los siguientes valores según corresponda:

1= Venta de mercadería  
2= Prestación de servicios  
3= Mixto (Venta de mercadería y servicios)  
4= Venta de activo fijo  
5= Venta de divisas  
6= Compra de divisas  
7= Promoción o entrega de muestras  
8= Donación  
9= Anticipo  
10= Compra de productos  
11= Compra de servicios  
12= Venta de crédito fiscal  
13=Muestras médicas (Art. 3 RG 24/2014)

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/6/64a7d87f21a2a5b09fa83d9b6153e298d379bc0f.png)

# Maestro de Retenciones

Completar el código adicional: TIPO\_IMPUESTO\_PY con los siguientes valores según corresponda:

1= IVA  
2= ISC  
3=Renta  
4=Ninguno  
5=IVA - Renta

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/c/c9c621f6301a442508a59f50b79f3ccb7587e870.png)

# Maestro de Moneda

Completar el campo CÓDIGO SIFEN según corresponda con la tabla MONEDAS [Importacion maestros Paraguay](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k7kT8W0jeSglC9XkhEdYp2YAVXw-dAu33SZQKXAwVKY/edit#gid=420598377) con el dato de la Columna C.

NOTA: El campo descripción de las monedas DEBE ser igual al que figura en la columna B de la tabla

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/c/cdcce942a58a6cb1ae3cb6258bb19a8e75d29e7a.png)

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/9/98103ea71f81357d34dce2a10bb1286b2c9a11d9.png)

# Maestro de Categoria fiscal

Completar el código adicional: TIPO\_NATURALEZA\_PY con los siguientes valores según corresponda:

1= contribuyente  
2= no contribuyente

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/1/1f1c0e5107f313dba72cb3494901cef00d9bf1de.png)

# Maestro de identificacion tributaria

Completar el código adicional: TIPO\_DOCUMENTO\_PY con los siguientes valores según corresponda:

1= Cédula paraguaya  
2= Pasaporte  
3= Cédula extranjera  
4= Carnet de residencia  
5= Innominado  
6=Tarjeta Diplomática de exoneración fiscal  
9= Otro

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/3/3e0fda06c7eaac79ec5d77a8c1060c6e9d9d1321.png)

# Factura de venta

Completar el campo Indicador de presencia según corresponda:

1= Operación presencial  
2= Operación electrónica  
3= Operación telemarketing  
4= Venta a domicilio  
5= Operación bancaria  
6= Operación cíclica  
9= Otro

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/a/ac3cbef222ae7b98be3a6a23020f951a4a443398.png)

# Maestro de Condición de pago

Completar el campo Tipo de pago SIFEN según corresponda:  
1= Efectivo  
2= Cheque  
3= Tarjeta de crédito  
4= Tarjeta de débito  
5= Transferencia  
6= Giro  
7= Billetera electrónica  
8= Tarjeta empresarial  
9= Vale  
10= Retención  
11= Pago por anticipo  
12= Valor fiscal  
13= Valor comercial  
14= Compensación  
15= Permuta  
16= Pago bancario  
17 = Pago Móvil  
18 = Donación  
19 = Promoción  
20 = Consumo Interno  
21 = Pago Electrónico

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/1/13a1e6d5f02713c8bf122e183eae51fd1c328fd6.png)

# Maestro de Unidades

Completar el código adicional: UNIDAD\_MEDIDA\_PY según corresponda de según la columna A (campo numérico) de la siguiente [tabla](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k7kT8W0jeSglC9XkhEdYp2YAVXw-dAu33SZQKXAwVKY/edit#gid=1507535188).

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/7/743b1d1ccd452ac18657778efc895d9ab16d06a3.png)

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/6/6554f7c56994894ae39c2039bf6d27a85f824b6e.png)

# Maestro de Comprobante tipo impositivo

Completar el código según corresponda según la siguiente tabla:

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/f/f7d0736d732a47bc95181014b45a150f2951f6f8.png)

NOTA: La descripción del comprobante tipo impositivo DEBE ser igual a la descripción que se indica en la columna descripción

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/a/adfa6a18c97d3859d1f3e16181debafbf670a263.png)

**Las notas de crédito y débito deberán tener activo el check Exige motivo comprobante.**

# Maestro de Provincias

Los nombres de las provincias deben estar en mayúscula y tener el campo CÓDIGO SIFERE completo según la [tabla](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vEIwWyWvL8bVtsIyDPWtYpKVBfED2KCU/edit#gid=1420759687)

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/0/0f53f9676397e0a0f7288a1b8f3a2894770a9b89.png) **![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/0/056c8da172716d93ce3b10bb967906562828bdbe.png)**

# Maestro de Localidades

Los nombres de las localidades deben estar en mayúscula y tener el campo CÓDIGO SIFEN completo según la [tabla](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vEIwWyWvL8bVtsIyDPWtYpKVBfED2KCU/edit#gid=1420759687)

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/c/cf84a0ca1ad228ebc6b935967371fc96f53298b2.png)

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/d/d205e6115c963f633487c21884699766a2e26971.png)

# Maestro de Talonarios

Completar los campos Número de timbrado y Fecha de inicio de vigencia según los datos proporcionados por la entidad tributaria.

La máscara del talonario debe ser: ###-###-#######

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/a/abebb9ccde8ad816371d6a891f8642843da7f4bb.png)

# Maestro de clientes

Completar una dirección de tipo FISCAL

Completar el campo Tipo de persona: Persona Física o Persona Jurídica.

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/f/fe8503481fa8d2ae4e19c7fabd7ff15dffb1eb3a.png)

# Maestro Motivos de comprobante

Deben existir los siguientes motivos de comprobante.

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/5/5108e7eb4674073491ed6425dc8f18c56434c637.png)

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/9/93d174edb772f4038165e438b7eb2c436b0f2d63.png)

NOTA: Tanto el motivo de comprobante como el comprobante asociado son datos obligatorios cuando se carga una Nota de crédito o débito.