# Facturas - Figuran como pendientes o en ejecución estando aplicadas completamente

**URL:** <https://bc.finneg.com/t/facturas-figuran-como-pendientes-o-en-ejecucion-estando-aplicadas-completamente/7526>\
**Category:** Tesorería\
**Tags:** cuentas-por-cobrar, tesorería, soluciones, cuentas-corrientes, aplicaciones, erp\
**Created:** [6 Octubre, 2026 13:23 UTC](https://bc.finneg.com/t/facturas-figuran-como-pendientes-o-en-ejecucion-estando-aplicadas-completamente/7526 "2026-10-06T13:23:16Z")\
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**Author:** ![Jcabrera](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/jcabrera/32/11508_2.png) [@Jcabrera](https://bc.finneg.com/u/Jcabrera)\
**Post date:** [6 Octubre, 2026 13:23 UTC](https://bc.finneg.com/t/facturas-figuran-como-pendientes-o-en-ejecucion-estando-aplicadas-completamente/7526/1 "2026-10-06T13:23:16Z")

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#### **Problema:**

Las facturas continúan imputando con estado **“Pendiente”** o **“En ejecución”** a pesar de que ya fueron aplicadas o canceladas en su totalidad. Este comportamiento impide el cierre correcto del circuito, genera discrepancias tanto logísticas como contables, y muestra registros huérfanos en los listados de aplicaciones que el usuario no puede aplicar manualmente.

### Solución:

Este error suele derivar de dos prácticas de configuración o carga incorrectas: una relacionada a la cuenta del producto y otra relacionada a la carga del pago/cobranza.

### Paso a Paso

#### Escenario 1: Configuración errónea en la cuenta del Producto

Cuando un producto tiene asociada una cuenta contable que impacta en cuenta corriente (como “Proveedores”), se rompe la lógica del sistema.

1. **Ingresa al maestro de Productos** y busca el artículo utilizado en la factura problemática.

2. **Revisa la solapa de configuración contable** del producto.

3. **Quita la cuenta de Proveedores** (o cualquier otra que impacte en cuenta corriente). La cuenta corriente siempre debe derivar del proveedor de la factura, no del producto en sí.

4. **Reaplica o recalcula** los saldos si es necesario para limpiar las discrepancias.

#### Escenario 2: Carga incorrecta en la Orden de Pago o Cobranza

El problema ocurre al intentar cancelar deudas utilizando pestañas o cuentas no diseñadas para arrastrar saldos.

1. **Ingresa a la Orden de Pago o Cobranza** vinculada a la factura.

2. **Verifica la solapa “Otros”**. Asegúrate de no estar utilizándola para cancelar la deuda, ya que esta solapa no está contemplada para arrastrar saldos de cuenta corriente.

3. **Revisa las cuentas utilizadas**. Evita usar cuentas de pasivo (que impactan en cuenta corriente pero son distintas a _Deudores por ventas_, _Clientes_ o _Proveedores_) para intentar saldar la factura.

4. **Corrige el comprobante** asegurándote de aplicar el pago directamente desde las grillas de comprobantes pendientes o mediante las cuentas de clientes/proveedores correspondientes.

### Detalles Técnicos y Comportamiento del Sistema

| **Origen del Conflicto** | **Lógica del Sistema (Back-end)** | **Impacto Visual** |
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| **Cuenta CC en el Producto** | El sistema busca el proveedor para imputar la deuda, pero al estar configurada la cuenta en el producto (el cual carece de proveedor propio), este dato clave se saltea. | La factura queda visible en el listado de “Aplicaciones” como pendiente, pero **no permite ser aplicada**. |
| **Uso de Solapa “Otros”** | Las transacciones registradas en esta solapa o con cuentas pasivas secundarias no activan el motor de conciliación de saldo de la cuenta corriente principal. | El pago se registra contablemente, pero la factura original no cambia su estado de ejecución. |

### Consideraciones Especiales o Errores Comunes

> **[!IMPORTANT]**
> 
> **Auditoría de aplicaciones:** Si necesitas rastrear de dónde viene el problema o ver el estado real de estas imputaciones cruzadas, la mejor ruta de diagnóstico es ingresar a **Factura o Cobranza/Pago → Solapa Aplicaciones** → Organizaciones/debe-haber. Desde allí podrás visualizar de forma transparente por qué el sistema detecta diferencias.

> **[!TIP]**
> 
> **Regla de oro:** Nunca asocies cuentas de tipo _Cuenta Corriente_ (Clientes o Proveedores) directamente a la ficha de un Producto o Servicio. Deja que el comprobante (Factura) herede la cuenta corriente directamente de la Organización (Cliente/Proveedor) seleccionada en el encabezado.