# Guía para el Proveedor: Cómo operar y autogestionar tus comprobantes en el Portal **URL:** \ **Category:** Portal de Proveedores\ **Tags:** instructivo\ **Created:** [30 Julio, 2026 15:17 UTC](https://bc.finneg.com/t/guia-para-el-proveedor-como-operar-y-autogestionar-tus-comprobantes-en-el-portal/7079 "2026-07-30T15:17:29Z")\ **Posts on this page:** 1\ **Page:** 1
**Author:** ![jscolo](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/jscolo/32/13862_2.png) [@jscolo](https://bc.finneg.com/u/jscolo)\ **Post date:** [30 Julio, 2026 15:17 UTC](https://bc.finneg.com/t/guia-para-el-proveedor-como-operar-y-autogestionar-tus-comprobantes-en-el-portal/7079/1 "2026-07-30T15:17:30Z")
# Guía para el Proveedor: Cómo operar y autogestionar tus comprobantes en el Portal ## Introducción El **Portal de Proveedores** es una plataforma digital diseñada para que puedas autogestionar la relación comercial con tu cliente de manera ágil, transparente y centralizada. A través del portal podrás consultar las Órdenes de Compra emitidas a tu favor, cargar tus facturas y comprobantes vinculados, seguir el estado de tus pagos y descargar tus certificados de retención impositiva en cualquier momento. ## 1. Acceso al Portal 1. Ingresá a la plataforma con tu **correo electrónico** (el mail donde recibiste la invitación de acceso) y tu **contraseña**. 2. Seleccioná el **Espacio de Trabajo** de la empresa cliente. 3. Dirígete al menú principal y seleccioná **Menú → Aplicaciones → Portal de Proveedores**. ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/3/9/39e7c683aa6716a5ddbac031fce61dce090d7714.png) ## 2. Pantalla Principal (Home) Al ingresar, visualizarás una interfaz organizada para que tengas control de tus operaciones: - **Órdenes de Compra:** Listado de pedidos enviados por el cliente. - **Cargar / Registrar Documento Comercial:** Sección para subir tus facturas, notas de crédito o remitos. - **Pagos / Comprobantes:** Historial de pagos recibidos. - **Cuenta Corriente:** Resumen del saldo operativo y comprobantes pendientes de cobro o procesamiento. ## 3. Consulta de Órdenes de Compra (OC) En el módulo de **Órdenes de Compra** podrás revisar el detalle de las solicitudes que te realizó tu cliente: 1. Seleccioná la **Órden de Compra** que deseas consultar. 2. Revisá los ítems, cantidades solicitadas, precios unitarios, moneda y fechas de entrega requeridas. ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/2/2/22a339f99d629f94bac0948bc699a9b0919cdd8d.png) 1. Verificá el estado del documento: ## 4. Carga y Vinculación de Documentos Comerciales (Facturas / Remitos) Para ingresar un nuevo comprobante (por ejemplo, una factura) y relacionarlo con una Orden de Compra: ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/3/a/3a4c96e78ad60b3ce0d9151b0fe53a49f4293a78.png) ### Paso a paso para cargar un comprobante: 1. Dirígete a **Cargar Documento Comercial** o selecciona la opción **Facturar / Vincular** desde la Orden de Compra correspondiente. 2. **Datos del Comprobante:** Completa el punto de venta, número de factura, fecha de emisión y vencimiento. 3. **Subir Archivo:** Adjunta el comprobante digitalizado en formato PDF o XML (según lo requerido por la empresa). 4. **Vinculación de Ítems:** Seleccioná los productos o servicios de la Orden de Compra que corresponden a la factura emitida. ### Vinculación de Documentos con Distintas Monedas (Multimoneda) En operaciones donde la Orden de Compra y la Factura utilicen monedas diferentes (por ejemplo, una OC expresada en USD y una Factura emitida en ARS/pesos): 1. Al iniciar el proceso de vinculación, el portal te mostrará la moneda de origen de la Orden de Compra y la moneda de tu comprobante. 2. Ingresá el **Tipo de Cambio** correspondiente a la fecha de emisión del comprobante si el sistema lo requiere. 3. El portal calculará automáticamente la equivalencia de los importes e ítems vinculados. 4. Confirmá el proceso para asegurar que el comprobante quede correctamente imputado en ambas monedas. ## 5. Consulta de Pagos y Descarga de Certificados de Retención ### Seguimiento de Pagos Desde la sección de **Pagos / Órdenes de Pago** podrás verificar las transferencias o pagos registrados por tu cliente, con el detalle de los comprobantes que fueron cancelados. ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/4/c/4ced13ba14b8fc7f5216cb309c6940fcc2d24939.jpeg) ### Descarga de Certificados de Retención Cada vez que tu cliente aplique una retención impositiva (IVA, Ganancias, Ingresos Brutos, etc.) sobre un pago, podrás descargar el comprobante oficial directamente desde el portal: 1. Ingresá a la sección **Pagos** o **Certificados de Retención**. 2. Ubicá el pago u Orden de Pago correspondiente. 3. Haz clic en la opción **Descargar Certificado** (o el ícono de PDF al lado del comprobante de retención). 4. El archivo se descargará automáticamente en tu dispositivo en formato PDF listo para presentar ante los organismos fiscales. ## 6. Consulta de Cuenta Corriente En el módulo **Cuenta Corriente** disponés del resumen financiero actualizado de tu relación comercial: - **DEBE / HABER:** Desglose de facturas presentadas, notas de crédito y pagos aplicados. - **Saldo:** Importe consolidado pendiente de cobro. - **Composición de Saldos:** Detalle de comprobantes pendientes con sus respectivas fechas de vencimiento. ## 7. Herramientas de Filtro, Búsqueda y Exportación En todas las grillas de consulta (Órdenes de Compra, Facturas, Pagos y Cuenta Corriente) contás con las siguientes herramientas: - **Buscador rápido:** Permite buscar por número de comprobante, número de OC o palabra clave. - **Filtros por Fecha:** Delimita la información ingresando un rango de fechas (Desde / Hasta). - **Filtros por Columna:** Hacé clic en los encabezados de columna para ordenar o filtrar según estados o importes. - **Descarga de Datos:** Exportá cualquier listado en formato **PDF** o **Excel (XLS)** mediante el botón de descarga en el margen superior de la grilla. ## Preguntas Frecuentes (FAQ) - **¿Por qué no puedo descargar el Certificado de Retención de un pago?** - **¿Qué hago si mi factura no coincide con el importe de la Orden de Compra?** - **¿Puedo cargar un comprobante en una moneda distinta a la Orden de Compra?**