# Importación de Pedidos de Venta **URL:** \ **Category:** Ventas\ **Created:** [19 Mayo, 2026 13:39 UTC](https://bc.finneg.com/t/importacion-de-pedidos-de-venta/6835 "2026-05-19T13:39:16Z")\ **Posts on this page:** 3\ **Page:** 1
**Author:** ![FlorenciaGatti](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/florenciagatti/32/1002_2.png) [@FlorenciaGatti](https://bc.finneg.com/u/FlorenciaGatti)\ **Post date:** [19 Mayo, 2026 13:39 UTC](https://bc.finneg.com/t/importacion-de-pedidos-de-venta/6835/1 "2026-05-19T13:39:16Z")
**Objetivo:** Guiar al usuario paso a paso en el proceso de carga masiva de Pedidos de Venta mediante plantillas de Excel, asegurando la consistencia en las condiciones comerciales y contables requeridas por el sistema . * * * ### 1. Guía Paso a Paso para la Importación de Pedidos #### **Paso 1: Acceso a la Pantalla** En el menú principal del sistema, diríjase a: ➡ **Menú** \> **Gestión Empresarial** \> **Ventas** \> **Pedidos** #### **Paso 2: Descarga de la Plantilla de Excel** 1. Dentro de la pantalla de Pedidos, haga clic en el botón **“Importar”** y luego seleccione la opción **“Exportar”**. 2. Esto descargará de manera automática la estructura de Excel oficial que debe completar para la carga masiva. #### **Paso 3: Completar la Plantilla de Datos** Abra el archivo Excel descargado. Encontrará las columnas de carga. Complete la información considerando las siguientes definiciones: | **Campo (Columna)** | **Explicación Operativa** | **Tipo de Dato** | | --- | --- | --- | | | | | | **NUMERO** | **Obligatorio.** Todos los renglones (ítems) que compartan el mismo número correlativo se unificarán dentro de un mismo pedido de venta. | Numérico | | **FECHA** | **Obligatorio.** Fecha de emisión del documento (Formato DD/MM/AA). | Fecha | | **CLIENTE** | **Obligatorio.** Código exacto del cliente según figura en el Maestro de Clientes. | Alfanumérico | | **COMPROBANTE** | **Obligatorio.** Número de comprobante según la máscara definida en su talonario del ERP. | Alfanumérico | | **CONDICIONPAGO** | Código de la condición de pago (Maestro Condiciones de Pago). _Ver dinámica de asignación en la Sección 2._ | Alfanumérico | | **PRODUCTO** | **Obligatorio.** Código del artículo según figura en el Maestro de Productos. | Alfanumérico | | **CANTIDAD** | **Obligatorio.** Cantidad del producto a vender. | Numérico | | **PRECIO** | **Obligatorio.** Precio unitario del producto. | Numérico | - **Campos Recomendados (Opcionales):** Para enriquecer el documento, se sugiere completar las columnas de `VENDEDOR` (Código de vendedor), `SUCURSAL` (Código de sucursal del cliente), `DESCRIPCION` (Detalle general del pedido), `DESCRIPCIONITEM` (Detalle particular del artículo) y `WORKFLOW` (Código de relación entre documentos). #### **Paso 4: Carga del Archivo en el ERP** 1. Vuelva a la sección de importación de la pantalla de Pedidos. 2. Seleccione y cargue el archivo Excel que acaba de completar. 3. Seleccione el tipo de documento exacto que desea crear, acepte la empresa correspondiente y procese la importación. #### **Paso 5: Verificación de Resultados** Compruebe que los pedidos se hayan cargado correctamente en la grilla principal del sistema. Desde esta vista podrá realizar revisiones o ediciones de último momento en cantidades o precios si fuera necesario. * * * ### 2. Regla de Negocio: Asignación de Condición de Pago Para optimizar la carga, el sistema aplica un flujo de jerarquía automático (lógica de cascada) al procesar la columna `CONDICIONPAGO` : - **Lectura Directa:** El sistema prioriza el código ingresado en la columna `CONDICIONPAGO` del Excel . Si el campo contiene un dato válido, se asigna directamente al pedido . - **Herencia Automática:** Si prefiere ahorrar tiempo y deja la columna `CONDICIONPAGO` vacía en el Excel, el sistema buscará de forma automática la ficha del **Cliente** en el maestro . Si el cliente tiene una condición predefinida por defecto, el sistema la heredará para completar el pedido automáticamente . ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/2/2/2292e279b1f78d097a52638106f323f1f3d0b511.png) - **Bloqueo de Seguridad:** Si el campo está vacío en el Excel y el cliente tampoco tiene una condición por defecto en su ficha, el sistema no creará el pedido para evitar que el documento quede sin valor comercial . * * * ### 3. Solución de Alertas y Errores Operativos Si el archivo contiene inconsistencias, el log de errores detallará los siguientes comportamientos: - **Error: Falta indicar la condición de pago** - **Error: Concepto de Venta no Configurado** - **Error de Integridad Referencial** ---
**Author:** ![FlorenciaGatti](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/florenciagatti/32/1002_2.png) [@FlorenciaGatti](https://bc.finneg.com/u/FlorenciaGatti)\ **Post date:** [19 Mayo, 2026 13:39 UTC](https://bc.finneg.com/t/importacion-de-pedidos-de-venta/6835/2 "2026-05-19T13:39:20Z")
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**Author:** ![FlorenciaGatti](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/florenciagatti/32/1002_2.png) [@FlorenciaGatti](https://bc.finneg.com/u/FlorenciaGatti)\ **Post date:** [9 Junio, 2026 16:08 UTC](https://bc.finneg.com/t/importacion-de-pedidos-de-venta/6835/3 "2026-06-09T16:08:31Z")