# Inconveniente al exportar pagos BBVA: Falta Código de Empresa en Códigos Bancarios

**URL:** <https://bc.finneg.com/t/inconveniente-al-exportar-pagos-bbva-falta-codigo-de-empresa-en-codigos-bancarios/7015>\
**Category:** Tesorería\
**Tags:** bbva, exportador-de-pagos, pagos-masivos, soluciones, erp\
**Created:** [14 Julio, 2026 17:44 UTC](https://bc.finneg.com/t/inconveniente-al-exportar-pagos-bbva-falta-codigo-de-empresa-en-codigos-bancarios/7015 "2026-07-14T17:44:38Z")\
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**Author:** ![Jcabrera](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/jcabrera/32/11508_2.png) [@Jcabrera](https://bc.finneg.com/u/Jcabrera)\
**Post date:** [14 Julio, 2026 17:44 UTC](https://bc.finneg.com/t/inconveniente-al-exportar-pagos-bbva-falta-codigo-de-empresa-en-codigos-bancarios/7015/1 "2026-07-14T17:44:38Z")

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### **Problema**

Al intentar realizar una exportación de pagos utilizando el exportador de pagos **BProc BBVA** , el sistema arroja el siguiente error en pantalla:

> **Api Error:** _Error en la solicitud: Falta completar el Código de la Empresa en el maestro de Códigos Bancarios._
> 
> ![image (10)](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/2/8/28fcb4043c0b45fff692326c49c0bada2ca9db9d.png)

Este comportamiento ocurre incluso cuando el usuario ya ha configurado previamente el código de la empresa a nivel general, impidiendo la generación del archivo de pago.

### **Solución Paso a Paso**

El sistema requiere que esta parametrización se declare de forma analítica. No basta con asociar el código a nivel general de la **Empresa** , sino que se debe detallar de manera individual para cada una de las **Sucursales** operativas.

Sigue estos pasos para solucionarlo:

1. Ingresa al menú **Gestión Empresarial → Tesorería → Maestros → Códigos Bancarios**.

2. **Busca y selecciona** el registro correspondiente al banco **BBVA** y la Cuenta Corriente (CC) que estés utilizando en la transacción.

3. Dirígete a la grilla de configuración interna.

4. **Agrega una línea por cada sucursal** activa de tu organización.

5. En cada fila, ingresa la sucursal correspondiente junto con su respectivo **Código de Convenio** (código de empresa provisto por el banco).

6. Haz clic en **Guardar** para aplicar los cambios.

### **Detalles Técnicos / Configuración de la Grilla**

Al realizar la carga en la tabla de Códigos Bancarios, asegúrate de estructurar los datos de la siguiente manera:

| **Código de Convenio (Código Empresa)** | **Descripcion** | **Empresa** | **Sucursal**

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **[Código de Convenio]** | Vacio | Mi Empresa S.A. | **Sucursal Central** |
| **[Código de Convenio]** | Vacio | Mi Empresa S.A. | **Sucursal B** |

> **Importante**
> 
> **¿Qué pasa si dejas sucursales sin configurar?**
> 
> Si una transacción de pago se emite desde una sucursal que no está explícitamente declarada en esta grilla con su código de convenio, el exportador de pagos BProc volverá a fallar con el mismo mensaje de error. Se recomienda mapear la totalidad de las sucursales activas de la empresa.