# Libro IVA Digital - Comprobantes de Compras: "El Importe Total (...) no coincide con la suma de los demás montos" al importar TXT

**URL:** <https://bc.finneg.com/t/libro-iva-digital-comprobantes-de-compras-el-importe-total-no-coincide-con-la-suma-de-los-demas-montos-al-importar-txt/7436>\
**Category:** Impuestos Argentina\
**Tags:** libro-iva-digital, soluciones, erp\
**Created:** [24 Septiembre, 2026 20:19 UTC](https://bc.finneg.com/t/libro-iva-digital-comprobantes-de-compras-el-importe-total-no-coincide-con-la-suma-de-los-demas-montos-al-importar-txt/7436 "2026-09-24T20:19:08Z")\
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**Author:** ![moiragalarza](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/moiragalarza/32/11739_2.png) [@moiragalarza](https://bc.finneg.com/u/moiragalarza)\
**Post date:** [24 Septiembre, 2026 20:19 UTC](https://bc.finneg.com/t/libro-iva-digital-comprobantes-de-compras-el-importe-total-no-coincide-con-la-suma-de-los-demas-montos-al-importar-txt/7436/1 "2026-09-24T20:19:08Z")

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**Consulta** :

Al intentar importar el archivo TXT generado desde el informe **Libro IVA Digital - Comprobantes de Compras** en el aplicativo de ARCA (ex AFIP), el sistema devuelve el siguiente mensaje de error en ciertas líneas:

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/a/b/ab4f461d297751fa474943a81e4f81a57d46f126.png)  
Este inconveniente se presenta en comprobantes como **Resúmenes Bancarios** (u otros comprobantes) donde únicamente se registran **percepciones o conceptos calculados** con importe negativo (por ejemplo, devolución de percepciones de Ganancias) dentro de la solapa _Conceptos_.

* * *

**Respuesta:**

El mensaje ocurre debido a que el comprobante no tiene asignado un **Comprobante Tipo Impositivo** de tipo nota de crédito / ajuste o equivalente (como el código **090 - NC Otros comprobantes que No cumplen con la RG 1415** ). Al exportar el archivo TXT sin dicho código impositivo, el sistema no identifica correctamente el signo de la operación ni la estructura de los importes, generando un desfasaje entre el total de la operación y la suma de sus componentes.

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* * *

**Pasos a seguir** :

Para corregir el comprobante y exportar el archivo TXT de forma correcta:

1. Ingrese a la transacción que presenta el error (por ejemplo, el **Resumen Bancario** afectado).

2. Diríjase a la solapa **Información Fiscal**.

3. En el campo **Comprobante Tipo Impositivo** , seleccione el código **090 - NC Otros comprobantes que No cumplen con la RG 1415** (o el tipo de comprobante impositivo correspondiente según la naturaleza de la operación).  

4. Guarde los cambios en el comprobante.

5. Ingrese nuevamente a **Menú \> Gestión empresarial \> Impuestos \> Libro IVA Digital - Comprobantes de Compras** y **Libro IVA Digital - Alícuotas de Compras**

6. Vuelva a exportar el archivo TXT e impórtelo en ARCA.