# Parámetro "Controla vencimiento" de cheques en Tipos de Documento

**URL:** <https://bc.finneg.com/t/parametro-controla-vencimiento-de-cheques-en-tipos-de-documento/7059>\
**Category:** Tesorería\
**Tags:** pagos, chequeras, instructivo\
**Created:** [27 Julio, 2026 17:41 UTC](https://bc.finneg.com/t/parametro-controla-vencimiento-de-cheques-en-tipos-de-documento/7059 "2026-07-27T17:41:23Z")\
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**Author:** ![GonzaSapia](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/gonzasapia/32/18577_2.png) [@GonzaSapia](https://bc.finneg.com/u/GonzaSapia)\
**Post date:** [27 Julio, 2026 17:41 UTC](https://bc.finneg.com/t/parametro-controla-vencimiento-de-cheques-en-tipos-de-documento/7059/1 "2026-07-27T17:41:23Z")

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### **¿Para qué sirve?**

Permite configurar a nivel de tipo de documento si el sistema debe validar o no el vencimiento de cheques (Ley 24.452) al registrar transacciones. Esto es esencial para procesos de tesorería como devoluciones de cheques rechazados, ajustes de cartera históricos y reclamos legales donde es necesario operar con valores cuyo plazo de 30 días ya ha expirado.

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### **¿Dónde se configura?**

**Ruta:** Configuración → Operaciones Bancarias → Tipos de Documento

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### **¿Qué es el parámetro “Controla vencimiento”?**

Es un checkbox que se agrega en la definición de cada tipo de documento de valores. Define el comportamiento del sistema respecto a la validación de fechas de vencimiento de cheques.

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### **Opciones disponibles**

#### **Checkbox TILDADO (Por defecto)**

El sistema valida el vencimiento de cheques.

**Resultado:** Si intentas registrar una transacción con un cheque cuyo vencimiento + 30 días sea anterior a la fecha de la operación, aparecerá el mensaje:

_“La fecha de vencimiento + 30 días del cheque [Número] no puede ser menor que la fecha de la transacción.”_

La transacción **no se grabará**.

#### **Checkbox DESTILDADO**

El sistema no valida el vencimiento de cheques.

**Resultado:** Puedes registrar transacciones con cheques vencidos sin restricción de fechas. La operación se grabará normalmente. **La responsabilidad recae en el usuario.**

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### **Cómo configurar**

1. Accede a **Configuración → Operaciones Bancarias → Tipos de Documento**.
2. Selecciona el tipo de documento que deseas configurar (ej. “Recepción de Cheques Físicos de Terceros”).
3. Ubica el campo **“Controla vencimiento”** en el formulario.
4. **Tildar:** Activar validación de vencimiento (recomendado por defecto).
5. **Destildar:** Permitir operaciones con cheques vencidos.
6. Presiona **Guardar**.

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### **Campos relacionados (Visibilidad condicional)**

Los siguientes campos solo se muestran si el tipo de documento está configurado para operar con valores (es decir, no es “No usa documento”):

- **Controla vencimiento** ← Checkbox principal
- **Días para vencimiento** ← Define la cantidad de días de validez
- **CUIT default** ← CUIT predeterminado para la operación
- **Vence Día Hábil** ← Considera solo días hábiles para el vencimiento
- **Permite Cheques Repetidos** ← Permite registrar el mismo número de cheque múltiples veces
- **Estado Origen** ← Solo visible si se selecciona “Usa documento existente” (parcial o total)

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### **Consideraciones importantes**

- La responsabilidad de la operación con cheques vencidos **recae en el usuario** cuando el checkbox está destildado.
- Se recomienda documentar internamente el motivo de cada operación con cheques vencidos para auditoría.
- El parámetro aplica únicamente al tipo de documento configurado; otros tipos mantienen su configuración independiente.
- La validación de vencimiento solo ocurre si el tipo de documento tiene valores (no aplica a “No usa documento”).