# ¿Por qué se genera un AVIN al crear Órdenes de Pago si los documentos tienen la misma cotización?

**URL:** <https://bc.finneg.com/t/por-que-se-genera-un-avin-al-crear-ordenes-de-pago-si-los-documentos-tienen-la-misma-cotizacion/6669>\
**Category:** Contabilidad\
**Tags:** proveedores, soluciones\
**Created:** [7 Abril, 2026 12:47 UTC](https://bc.finneg.com/t/por-que-se-genera-un-avin-al-crear-ordenes-de-pago-si-los-documentos-tienen-la-misma-cotizacion/6669 "2026-04-07T12:47:13Z")\
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**Author:** ![moiragalarza](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/moiragalarza/32/11739_2.png) [@moiragalarza](https://bc.finneg.com/u/moiragalarza)\
**Post date:** [7 Abril, 2026 12:47 UTC](https://bc.finneg.com/t/por-que-se-genera-un-avin-al-crear-ordenes-de-pago-si-los-documentos-tienen-la-misma-cotizacion/6669/1 "2026-04-07T12:47:13Z")

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Cuando creas una Orden de Pago y se generan asientos de vinculación (AVIN) automáticamente, aunque uses la misma cotización, es porque la cuenta contable del proveedor cambió después de que se generó la factura.

**¿Qué sucede internamente?**

1. Se generó la **Factura de Compra** con la cuenta contable original del proveedor
2. Posteriormente, se modificó la cuenta contable en el maestro del proveedor
3. Al generar la **Orden de Pago** , el sistema toma la nueva cuenta contable del proveedor
4. Como las cuentas no coinciden, el sistema crea automáticamente un AVIN para “vincular” ambas cuentas

* * *

# Pasos a seguir:

## Paso 1: Acceder a la Factura de Compra

1. Dirigete al módulo de **Compras**
2. Localiza y abre la **Factura de Compra** que generó el AVIN
3. Verifica que la información esté correcta

## Paso 2: Regrabar la Factura o modificar la cuenta del proveedor:

A. Regrabar la factura:

1. Sin realizar ningún cambio en los datos, haz clic en el botón **“Guardar”**
2. Esto fuerza que la factura se actualice internamente con la nueva cuenta contable del proveedor
3. Espera a que se complete la operación

B. Modificar la cuenta del proveedor:

1. Para que la Orden de pago conserve la cuenta del proveedor que se encuentra en la factura se debe ingresar al provedor y colocar dicha cuenta.

## Paso 3: Generar la Orden de Pago nuevamente

1. Vuelve a generar la **Orden de Pago** para esa factura
2. Ahora, tanto la factura como la orden de pago tendrán la misma cuenta contable
3. El sistema NO generará AVIN porque las cuentas coinciden