# Portal de Proveedores - Vinculación parcial de documentos

**URL:** <https://bc.finneg.com/t/portal-de-proveedores-vinculacion-parcial-de-documentos/5717>\
**Category:** Portal de Proveedores\
**Tags:** app, compras, instructivo\
**Created:** [25 Agosto, 2025 16:02 UTC](https://bc.finneg.com/t/portal-de-proveedores-vinculacion-parcial-de-documentos/5717 "2025-08-25T16:02:31Z")\
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**Author:** ![AcademiaFinnegans](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/academiafinnegans/32/23146_2.png) [@AcademiaFinnegans](https://bc.finneg.com/u/AcademiaFinnegans)\
**Post date:** [25 Agosto, 2025 16:02 UTC](https://bc.finneg.com/t/portal-de-proveedores-vinculacion-parcial-de-documentos/5717/1 "2025-08-25T16:02:32Z")

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**Consulta** :

¿Es posible vincular parcialmente documentos en el Portal de Proveedores?

* * *

**Respuesta:**

Sí, es posible realizar vinculación parcial de documentos en el Portal de Proveedores.

* * *

Los productos que forman parte del detalle de la factura deben ser completados asociando los documentos a través de “Asociar nuevo documento”:

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/2/0/208c0510063636ff29636836b7f80797b925ce05.png)

**Pasos a seguir** :

A modo de ejemplo, se va a tomar una única Orden de Compra como documento de origen, la cual se utilizara para distintas Facturas de Compra, es decir, se usará de forma parcial para distintos documentos.

**Paso 1**

Ir a Menú \> Gestión Empresarial \> Compras \> Transacciones \> Órdenes de Compra

Crear Orden de Compra, desde la cual se irán descontando los productos de forma parcial:

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/6/a/6acde71263ec1473be2db988bb4084182a917f10.png)

**Paso 2**

Ir al Portal de Proveedores, para una Factura de Compra, seleccionar la recientemente creada: OC - 572:

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/d/f/df06dc9f657d729a2dec96484f5df5b60592f691.png)

![BC3](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/e/e/ee38d8dbe08b8b89cf152a0606b5ab82d07ca764.gif)

**Paso 3**

Vincular parcialmente el documento de origen, modificando las cantidades:

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/a/d/ad265ffb2184505e7d8f3f67398ed2d3b6dd9048.png)

**Paso 4**

Ir al Bot de Compras y contabilizar la Factura de Compra enviada por el Proveedor:

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/d/1/d185aa62751652a3e81a0839e1fe24fb9ca08d88.png)

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/8/2/82090201f700b687d6a74ab234f5d9d6dc8a8b71.png)

Factura de Compra en el ERP:

Ir a Menú \> Gestión Empresarial \> Compras \> Transacciones \> Facturas

La Factura se encuentra finalizada y en el detalle de “Vinculaciones” se puede ver la OC asociada:

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/e/3/e33cbc327b75b2346544573153c39ad3c0339b34.png)

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/f/6/f6fcca1bd0138da87d102ff7b86cb79eeacc65c6.png)

**Paso 5**

Al verificar la _Orden de Compra - 572_ en el ERP, se visualiza que las cantidades utilizadas en la vinculación con la Factura, que se encuentra finalizada, fueron descontadas y las cantidades pendientes de la OC ahora son menores. También se puede observar que la Vinculación permanece en estado “En Ejecución”:

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/8/9/8981c66861a638bd054dfabf016ce554e6c8a13c.png)

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/9/c/9ccfd671e2def48baced622c8c1115409f171748.png)

> _Nota: a medida que se vincule de forma parcial la Orden de Compra a otros documentos, disminuirá la cantidad de los productos._