# Portal de Proveedores - Vincular documentos con distintas monedas

**URL:** <https://bc.finneg.com/t/portal-de-proveedores-vincular-documentos-con-distintas-monedas/5740>\
**Category:** Portal de Proveedores\
**Tags:** app, compras, instructivo\
**Created:** [28 Agosto, 2025 16:20 UTC](https://bc.finneg.com/t/portal-de-proveedores-vincular-documentos-con-distintas-monedas/5740 "2025-08-28T16:20:28Z")\
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**Author:** ![AcademiaFinnegans](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/academiafinnegans/32/23146_2.png) [@AcademiaFinnegans](https://bc.finneg.com/u/AcademiaFinnegans)\
**Post date:** [28 Agosto, 2025 16:20 UTC](https://bc.finneg.com/t/portal-de-proveedores-vincular-documentos-con-distintas-monedas/5740/1 "2025-08-28T16:20:29Z")

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**Consulta** :

¿Es posible vincular un documento de origen emitido en una moneda con un documento de destino configurado en una moneda diferente?

* * *

**Respuesta:**

Sí, en el Portal de Proveedores es posible vincular un documento de origen con un documento de destino, aunque ambos estén en monedas distintas.

* * *

**Pasos a seguir**

> Se toma como ejemplo la relacion de documentos entre una Orden Compra y una Factura de Compra, aunque esto aplica a todas las relaciones de documentos configuradas en el workflow.

**Paso 1** :

Ir a Menú \> Gestión Empresarial \> Compras \> Órdenes de Compra \> Nueva Orden de Compra

- Se crea la Orden de Compra, configurando la moneda en dolares:

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/4/4/44a3171d727a8b845814ef83f9fde4994fc81cbb.png)

**Paso 2** :

Ir al Portal de Proveedores, registrar una Factura de Compra, cargando como documento origen la Orden de Compra creada: _OC - 75_

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/9/d/9dee6a3da0d3b0cb25102fb23de2f69c51b53189.png)

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/f/3/f3058275ca15aa51f059ba1241268d8f4dc55fa8.png)

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/0/6/06612171737d9495f4fd1b1d8baa1033c677b8b3.png)

**Paso 3** :

Al seleccionar el documento origen que tiene la moneda en dólares, se activa una ventana emergente que pide cargar la cotización, donde se deberán completar los campos:

- Moneda Origen: Dólares Cotización
- Moneda Destino: Pesos Cotización

En este caso se completó con la misma información de la solapa “Cotización” de la Orden de Compra en el ERP:

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/b/f/bf1700a6b7a1008e8723c7ba138b09e006d8de23.png)

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/d/4/d4225248d6d1fb2ecd593fdef07816208a52b243.png)

![BC Coti](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/b/7/b75f519d5ce29527215356fedbee1746c441e2d2.gif)

**Paso 4** :

Completar toda la información correspondiente en la Factura y enviarla al Bot de Compras:

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/f/c/fc48e46cd8312e478739d81680cfb923f43a8b64.png)

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/c/0/c09e692b1980da1a8080dfc203bcef204cd436ff.png)

**Paso 5** :

Ir al Bot de Compras y contabilizar la Factura:

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/f/1/f1e859994fd3892072da884ec59f9cce9afc28bb.png)

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/3/6/363e56635608b48c6c2d4fb334b06ac80a1052ad.png)

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/8/9/894326499ca4c74f25c0feadcb82ceb360a51768.png)

**Paso 6** :

Ir al ERP y abrir la Factura de Compra contabilizada.

Se accede desde Menú \> Gestión Empresarial \> Compras \> Facturas

Se visualiza que la Factura de Compra impactó de forma correcta en el ERP:

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/3/e/3e08b7806469f195a7a6a183b4f4f9c8a40a3536.png)

> _Si se valida el estado de vinculación de la OC - 75, se puede observar como finalizada:_
> 
> ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/a/3/a35df6683dbc49836bd8338187b8dc626a1b4d15.png)