# Recomendaciones para Analizar Reservas de Stock

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**Category:** Inventarios\
**Tags:** informes, reserva-de-stock, soluciones, erp\
**Created:** [18 Agosto, 2026 03:00 UTC](https://bc.finneg.com/t/recomendaciones-para-analizar-reservas-de-stock/7173 "2026-08-18T03:00:05Z")\
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**Author:** ![AcademiaFinnegans](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/academiafinnegans/32/23146_2.png) [@AcademiaFinnegans](https://bc.finneg.com/u/AcademiaFinnegans)\
**Post date:** [18 Agosto, 2026 03:00 UTC](https://bc.finneg.com/t/recomendaciones-para-analizar-reservas-de-stock/7173/1 "2026-08-18T03:00:06Z")

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Recomendaciones y tips para Analizar Reservas de Stock

¿Cómo saber qué Pedidos de Venta componen el “Stock Reservado”?

El informe “_Resumen de Stock por Depósito”_ muestra el total general de stock reservado, pero no permite desglosar qué pedidos integran ese saldo.

 ![imagen](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/7/a/7a267a5d7b095827fe7574312602945ec47f26fb.png)

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**Respuesta:** Para auditar y conocer la composición exacta de esa reserva accedé al informe de Ventas “Pedidos Pendientes”, en los parámetros ubica el campo “Pend. Vincular” y selecciona la opción Destino.

* * *

**Pasos a seguir** :

1. Ingresa desde el Menú → Gestión Empresarial → Ventas → Informes → Pedidos Pendientes

 ![imagen](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/9/4/94deb39c962f3f4a50f33bc266a457ec63d8cb46.png)

1. Parámetros del informe, configura fechas Desde - Hasta, ubica el campo Pend. Vincular y selecciona la opción Destino.

_(Opcional)_ Completa los filtros de Producto específico.

 ![imagen](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/b/2/b23059c3b5f15c24f02e80f95b29a67a516f3903.png)

1. Ejecuta el reporte.

Resultado: El informe listará cada uno de los _Pedidos de Venta_ vigentes con el detalle de cliente, número de documento y las unidades reservadas que componen el saldo total.

 ![imagen](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/1/3/13e1cf659587529b46bb65706fd57747e023f6de.png)

## Solución de Errores Comunes

## 🔴 ¿Por qué la columna “Stock Reservado” figura con un saldo en negativo (-)?

- Causa: Ocurre cuando se emite un Remito de Venta “suelto” (sin usar el Asistente) para despachar mercadería que no tenía un Pedido de Venta previo (o sin haberlo vinculado).

- Consecuencia: Al restar de la reserva un stock que no había sido reservado previamente (reserva = 0), el saldo de la reserva pasa a ser negativo, distorsionando el _Stock Disponible_.

- Solución: Eliminar el Remito de Venta generado de forma independiente y volver a emitir utilizando el Asistente de Vinculación desde el Pedido de Venta original. Otra forma se puede hacer un Pedido de Venta para luego vincularlo al remito.

### **Tips de Oro para una gestión eficiente y sin errores**

- Implementación de Workflows Independientes:  
Para asegurar un control estricto y ordenado, se recomienda parametrizar un workflow independiente dedicado exclusivamente a los tipos de documentos que reservan (ej. Pedidos de Venta), liberan (ej. Remitos de Venta), aumentan stock proyectado (ej. Órdenes de Compra) o bajan stock proyectado (ej. Recepciones de Compra). Esto permite independizar los circuitos, validar estados intermedios de aprobación y evitar que documentos no autorizados impacten o distorsionen la disponibilidad de stock.

- Obligatoriedad del uso de Asistentes:  
Establecer como regla operativa el uso estricto de los asistentes de vinculación (por ejemplo, generar la Recepción de Compra siempre a partir de la Orden de Compra previa). Esto garantiza que el stock proyectado se transforme correctamente en stock físico sin duplicar saldos.

- Revisión antes de prometer ventas:  
Capacitar al equipo comercial para que consulte siempre la columna Stock Disponible (y no solo el _Stock Físico Real_) antes de confirmar un pedido, evitando comprometer mercadería que ya se encuentra reservada para otros clientes.

- Audita periódicamente: Dedica unos minutos a la semana para validar que no existan valores negativos ni reservas retenidas por pedidos antiguos.

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### **Cierre de comprobantes parciales (Limpieza de saldos)**

Cuando un **Pedido de Venta** o una **Orden de Compra** ha sido entregado o recibido de manera parcial y el saldo restante ya no se va a transaccionar, es necesario **finalizar o cerrar el documento** en el sistema:

  - **Pedidos de Venta parciales:** Si el cliente ya no requerirá las unidades pendientes de entrega, se debe finalizar el Pedido de Venta. Esto liberará automáticamente el **Stock Reservado** excedente, evitando que siga restando disponibilidad de forma ficticia.

  - **Órdenes de Compra parciales:** Si el proveedor no entregará el saldo restante del producto, se debe finalizar la Orden de Compra. De este modo, se dará de baja el **Stock Proyectado** pendiente, impidiendo que continúe inflando la columna de **Stock Disponible**.

**Regla de oro de auditoría:** Un comprobante parcialmente vinculado que no se finaliza correctamente continúa afectando el cálculo de disponibilidad en el informe _Resumen de Stock por Depósito_.