# Solución para la discrepancia en el ISAR acumulado en la retención de ganancias al emitir pagos

**URL:** <https://bc.finneg.com/t/solucion-para-la-discrepancia-en-el-isar-acumulado-en-la-retencion-de-ganancias-al-emitir-pagos/5542>\
**Category:** Contabilidad\
**Tags:** retenciones, isar, soluciones, erp\
**Created:** [25 Julio, 2025 17:56 UTC](https://bc.finneg.com/t/solucion-para-la-discrepancia-en-el-isar-acumulado-en-la-retencion-de-ganancias-al-emitir-pagos/5542 "2025-07-25T17:56:51Z")\
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**Author:** ![FlorenciaGatti](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/florenciagatti/32/1002_2.png) [@FlorenciaGatti](https://bc.finneg.com/u/FlorenciaGatti)\
**Post date:** [25 Julio, 2025 17:56 UTC](https://bc.finneg.com/t/solucion-para-la-discrepancia-en-el-isar-acumulado-en-la-retencion-de-ganancias-al-emitir-pagos/5542/1 "2025-07-25T17:56:51Z")

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**Consulta:**

Al emitir pagos, en la retención de ganancias, el ISAR acumulado tenía un importe muy grande, y no era correcto, ya que como era la primer orden de pago del mes, debería coincidir el importe del ISAR acumulado con el importe de la factura.

* * *

**Soluciones:**

1. **Verificar la configuración del proveedor:**

- El proveedor involucrado puede tener dos veces el tipo de retención “ganancias” asignado. Lo correcto es que solo esté una vez.
- **Pasos:**
  1. Ve al Menú → Gestión Empresarial → Compras → Maestros → Proveedores.
  2. Busca e ingresa al proveedor correspondiente.
  3. Dentro de la solapa “Retenciones”, asegúrate de que solo esté una vez la retención.

1. **Configurar el tipo de retención:**

- El tipo de retención debe tener una clase modo retención específica, debe ser “CalculoRetencionesModo4”.
- **Pasos:**
  1. Ve al Menú → Gestión Empresarial → Impuestos → Maestros → Tipos de Retención.
  2. Busca e ingresa al tipo de retención: ganancias.
  3. En el campo “Clase Modo retención”, coloca “CalculoRetencionesModo4”.
  4. Guarda los cambios.