# Valorización de stocks - Resultados inconsistentes al usar como origen un asiento generado por Redistribución de Costos

**URL:** <https://bc.finneg.com/t/valorizacion-de-stocks-resultados-inconsistentes-al-usar-como-origen-un-asiento-generado-por-redistribucion-de-costos/7800>\
**Category:** Contabilidad\
**Tags:** valorizacion-de-stock, absorción-de-costos, soluciones, erp\
**Created:** [13 Noviembre, 2026 18:41 UTC](https://bc.finneg.com/t/valorizacion-de-stocks-resultados-inconsistentes-al-usar-como-origen-un-asiento-generado-por-redistribucion-de-costos/7800 "2026-11-13T18:41:34Z")\
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**Author:** ![Mateo\_Nunez](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/mateo_nunez/32/26955_2.png) [@Mateo\_Nunez](https://bc.finneg.com/u/Mateo_Nunez)\
**Post date:** [13 Noviembre, 2026 18:41 UTC](https://bc.finneg.com/t/valorizacion-de-stocks-resultados-inconsistentes-al-usar-como-origen-un-asiento-generado-por-redistribucion-de-costos/7800/1 "2026-11-13T18:41:34Z")

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### **Consulta**

Al registrar una orden de producción de un producto stockeable en un depósito propio (con consumo de insumo de tercero) y ejecutar posteriormente la **Absorción de Costos** , el impacto y la valorización en pesos se realizan correctamente.

Sin embargo, al ejecutar la **Valorización de Stock en dólares (U$S)**, el costo absorbido no se convierte de manera esperada: en el detalle de valorización del producto, el precio del parte de producción en U$S figura **con el mismo valor numérico que en pesos** , en lugar de reflejar el costo convertido a la cotización de registración del comprobante origen.

* * *

### **Respuesta:**

El comportamiento se debe al tipo de comprobante utilizado como origen en el proceso de absorción:

- **Origen sin cotización en moneda secundaria:** Al utilizar como origen asientos genéricos ( **AG - Redistribución de Costos** ) generados automáticamente desde una _Redistribución de Costos_ en moneda principal (pesos), la cotización en dólares del comprobante queda vacía o en cero (dado que ese subtipo de redistribución está diseñado únicamente para la reclasificación e imputación contable en pesos).
- **Impacto en la valorización en U$S:** Durante la absorción de gastos y la posterior valorización de stock, el sistema toma la cotización registrada directamente en el comprobante origen (sin consultar el plan de cotizaciones). Al no encontrar una cotización válida en dólares en el AG de redistribución, el proceso no logra convertir el importe y replica el valor de la moneda principal.

> **Nota:** No corresponde utilizar como origen de absorción los asientos automáticos generados por Redistribución de Costos en pesos cuando los productos destino deban valorizarse en dólares.

* * *

### **Pasos a seguir** :

Para resolver el inconveniente y obtener la valorización correcta en moneda secundaria, se debe ajustar el origen de los gastos a absorber:

1. **Verificar los orígenes de la absorción:** Revisar los comprobantes tomados en la absorción de costos y confirmar si corresponden a asientos automáticos generados desde **Redistribución de Costos** en pesos con cotización en dólares vacía o en cero.
2. **Desvincular o anular la absorción incorrecta:** En caso de haber procesado la valorización con dichos asientos, desvalorizar el período afectado y quitar los AG de redistribución del origen de la absorción.

> _(Nota: estos asientos automáticos no deben eliminarse manualmente de forma aislada, ya que dependen de la transacción padre de redistribución)._

1. **Reemplazar el origen por comprobantes con cotización válida:** Configurar y seleccionar en la absorción los comprobantes originales del gasto que sí cuenten con la cotización en U$S completa al momento de su registración (por ejemplo: facturas de compra, notas o asientos genéricos cargados manualmente con su respectiva cotización).
2. **Utilizar la Redistribución de Costos únicamente a nivel contable:** Mantener el proceso de redistribución solo para la imputación de saldos por dimensión contable, sin encadenar sus asientos automáticos a la absorción de stock en dólares.
3. **Reprocesar y validar:** Ejecutar nuevamente la **Absorción de Costos** con los orígenes corregidos, correr la **Valorización de Stock en U$S** y verificar en el detalle del producto que el parte de producción refleje el costo convertido según la cotización del comprobante origen.