Instructivo - Exportación de IIBB Mendoza

AcademiaFinnegans
Thu, 24 Apr 2025 12:50:51 +0000
Impuestos Argentina

Consulta:

¿Cómo exportar las percepciones y retenciones de Ingresos Brutos de la provincia de Mendoza para el aplicativo SAREPE?

Respuesta:

El sistema permite exportar las percepciones y/o retenciones de Ingresos Brutos de la provincia de Mendoza en formato TXT para ser utilizadas en el aplicativo SAREPE (Sistema de Agentes de retenciones y percepciones), de acuerdo al formato vigente.

Pasos a seguir:

1- Ingresar a:
Menú → Gestión Empresarial → Impuestos → Aplicativos → Retenciones y Percepciones Efectuadas Mendoza

2- Completar los siguientes parámetros:

Fecha desde: el primer día del mes de la liquidación de Percepción o Retención;

Fecha hasta: el último día del mes de la Percepción o Retención;

Exposición Fiscal: debe seleccionarse “SAREPE (Percepción Efectuada)” o “SAREPE (Retención Efectuada)”, según lo que se desea exportar;

Formato: seleccionar “Percepciones” o “Retenciones”, según corresponda.

Empresa: permite seleccionar la empresa.

3- Dar click en aceptar.

El sistema traerá las percepciones o retenciones efectuadas del mes:

Detalle de campos

CUIT: Se indica el número de identificación del cliente involucrado en la transacción Comercial.

Denominación: Razón social del cliente.

Fecha de Comprobante: se indica la fecha en la que se registra la operación. El formato es ddmmaaaa.

Comprobante: numeración del documento. Se indica en el talonario.

Fecha de percepción: fecha en la que se efectúa la percepción o retención.

Base imponible: indica la base de donde se calcula la percepción o retención.

Alícuota: indica la alícuota aplicada.

Importe percepción: es el monto de la percepción o retención.

Exportación

Para realizar la exportación, se procede a realizarla en formato “TXT.” El sistema exportará las retenciones y/o percepciones según el formato vigente.

Aceptar (dejando todas las opciones en blanco) y Guardar.

Se generará un archivo de texto.

Configuraciones requeridas

Maestros

Maestro de cuentas

Accedé desde Menú → Gestión Empresarial → Contabilidad → Maestros → Cuentas

Se debe generar una cuenta contable para percepciones y otra para retenciones, ambas “efectuadas”.

Percepciones de IB Mendoza efectuadas

Retenciones de IB Mendoza efectuadas

Maestro de exposición fiscal

Accedé desde Menú → Gestión Empresarial → Impuestos → Maestros → Exposicion Fiscal.

Se requiere crear dos nuevas exposiciones fiscales: una para las percepciones y otra para las retenciones.

Percepciones

Retenciones

Solapa “Documentos”

En esta solapa se deben agregar los documentos que va a mostrar la exportación.

Solapa “Cuentas”

En esta solapa se agregan las cuentas de percepción y retención configuradas anteriormente, según correspondan.

Tener en cuenta que en “Tipo de cuenta”, debe seleccionarse Base Imponible.

Solapa “Totales”

En esta solapa se indican las sumas a totalizar en la exposición.

Solapa “Categorías Fiscales”

En esta solapa se definen las categorías fiscales a incluir en la exposición.

Solapa “Identificaciones Tributarias”

En esta solapa se definen las identificaciones tributarias a incluir en la exposición.