Cómo configurar una Empresa para ser Agente de Retención IIBB de Santa Fe?

AcademiaFinnegans
Mon, 06 May 2024 15:41:54 +0000
Impuestos Argentina

Consulta:
Como configurar una Empresa para ser Agente de Retencion IIBB de Santa Fe

Respuesta:

1. Se debe crear el Tipo de Retención desde “Tipos de Retención”

2. Se debe configurar la Empresa

3. Se debe parametrizar el Proveedor

Pasos a seguir:

1) TIPOS DE RETENCIÓN
Desde esta sección se creará el nuevo impuesto y toda su parametrización.

Acceder desde el menú → Gestión empresarial → Impuestos → En la columna de maestros ingresar a Tipos de Retención.

En la grilla, presionar el botón y completar los siguientes datos en la solapa “General”.

En la solapa “Retenciones” editar los distintos conceptos o regímenes de retención asociados al tipo de retención. (a validar con el Contador según normas de Actividad)

Para agregar un concepto de Retención, presionar el botón “agregar retención”

Una vez dentro, en la solapa “General”, completar de la siguiente manera:

Y la solapa “Ítems” de la siguiente manera:

2) EMPRESA
Para las empresas que son designadas agentes de retención se deberá dar de alta la jurisdicción

Configurar desde el maestro de Empresa, al cual se accede desde menú → Configuración → Empresas → Empresa.

Seleccionar la empresa en la cual se está operando.

Ingresar a la empresa y seleccionar la solapa “Contabilidad e Impuestos” y agregar la siguiente información:

1. Tipo de Retención: Se debe agregar la retención y podría cargarse además las cuentas contables Deudoras y acreedoras (caso contrario las tomará desde los Tipos de retención) y el talonario para manejar la numeración de los certificados de retención. (*) (a validar con el Contador según Plan de cuentas y talonario vigente)

2. Jurisdicción. (**)

(*) Alta de tipo de retención, cuentas contables y talonario.

(**) Alta de Jurisdicción

3) Proveedores

Cuando un proveedor operativo fuera pasible de efectuar la retención, se deberá dar de alta el impuesto.

Configurar desde el maestro Proveedores, al cual se accede desde menú →Gestión Empresarial→ Compras → Proveedores

Seleccionar al proveedor que se estará trabajando, y una vez allí, ingresar a la solapa “Contabilidad e Impuestos”, y se agrega la Retención desde “ ” con las siguientes configuraciones:

Se deberá completar el Tipo de retención y la Retención correspondiente.

Los campos referidos a las fechas de excepción se completarán cuando el proveedor presente algún certificado de no retención

El porcentaje de retención se deberá completar con la tasa que le corresponda a la jurisdicción Santa Fe, o en el caso de excepciones colocar la tasa 0%