Exportación Retenciones de IVA Sufridas - "Los campos delimitados exceden el largo de la línea"

AcademiaFinnegans
Wed, 22 Mar 2023 19:15:04 +0000
Impuestos Argentina

Consulta: Al cargar el TXT de Retenciones de IVA Sufridas al Aplicativo SIAP, este arroja un error.

Respuesta:
Las Liquidaciones de Venta de Granos en donde se sufren retenciones, deben cargarse con Régimen de IVA.

Pasos a seguir:

1. Para subir el TXT, hay que ir a Menú > Gestión Empresarial > Impuestos > Exportación Retenciones de IVA Sufridas.

2. Cargar los parámetros y descargar el TXT.

3. Al cargar el TXT en SIAP, obtenemos el error visto anteriormente.

4. Al corroborar el TXT, vemos que en la columna “Código de Régimen de Retención” tenemos datos en 0.

5. Para corroborar cuales son los que están en 0, compararemos este reporte con un Análisis de Retenciones. Para eso vamos a Menú > Gestión Empresarial > Impuestos > Ingresos Brutos > Retenciones.

6. Colocamos los parámetros.

7. Comparamos los importes del reporte que genera el TXT y el Análisis de retenciones, y concluimos que el problema viene por las Liquidaciones de Venta de Granos.

8. Necesariamente, tenemos que cargar Régimen de IVA en la solapa Retenciones/Percepciones.

9. Para saber que número tiene que ser el correcto del Régimen de IVA, lo corroboramos por la retención cargada en la Liquidación de Venta de granos.

10. Tenemos que buscar el tipo de retención “Retención IVA Granos” y dentro, buscar la retención “Ret. IVA Granos - Scoring SISA Productor-Estado1”

11. Buscamos en el maestro de tipos de retención, ingresando a Menú > Gestión empresarial > Impuestos > Maestros > Tipos de retención > Retención IVA Granos

12. Ingresamos a la retención buscada.

13. Corroboramos que código impositivo utiliza.

Este código impositivo 121 debe coincidir con el Régimen IVA dentro de la Liquidación de Venta de Granos.

14. Cargar el Régimen IVA dentro de la Liquidación de Venta de Granos y guardamos.

15. Obtenemos nuevamente el TXT y exportamos para subir a SIAP.

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