Configuraciones de usuario - Factura electrónica

Paula
Wed, 17 Jan 2024 14:50:20 +0000
Chile

Configuraciones de usuario

En este documento encontrarás toda la información necesaria para realizar las configuraciones para configurar y utilizar la factura electrónica de Chile
IMPORTANTE: Antes de realizar estas configuraciones es necesario contar con el módulo Chile instalado.
Por favor contactate con un consultor Finnegans para que te indique los pasos a seguir

Empresa

En el maestro de empresa se debe configurar una dirección de tipo Fiscal.

Y desde el botón de códigos adicionales, se debe completar el campo Localidad SII con la localidad donde está registrada la empresa

Sucursal

En el maestro de sucursal se deben completar los campos Actividad económica y Giro

Direccion de tipo FISCAL

La dirección debe contener:

Calle

Número

Localidad

Clientes

En los clientes se deben configurar los siguientes datos:

RUT

Razón social

Giro. No es obligatorio para facturas del Exterior.

Dirección de tipo Fiscal. Debe contener:

Calle

Número

Localidad

Código adicional: DOC_REFERENCIA: se completa el código que corresponda informar en el XML.

Código adicional: DOC_REF_NOMBRE: se completa con el nombre que corresponde informar en el PDF.

Tipos de documentos

Se deben crear los tipos de documentos necesarios para la facturación de Chile, tales como Factura Afecta, Factura no Afecta, Notas de crédito y débito.

Talonarios

Los talonarios deben configurarse para cada tipo de documento indicando en el campo numeración actual el primero número de folio otorgado por el SII.

También deben configurarse en cada talonario, el comprobante tipo impositivo que corresponda:

33 - Factura Electrónica

34 - Factura No Afecta o Exenta Electrónica

43 - Liquidación-Factura Electrónica

46 - Factura de Compra Electrónica

52 - Guía de Despacho Electrónica

56 - Nota de Débito Electrónica

61 - Nota de Crédito Electrónica

110 - Factura de Exportación

111 - Nota de Débito de Exportación

112 - Nota de Crédito de Exportación

Países

En el campo código SII completar el código según corresponda de acuerdo a la tabla.

Facturas

En los campos

Fecha De Referencia

Folio Referencia

se informan el folio y fecha del documento que se quiera informar como referenciado.

Notas de Crédito

Tanto en las notas de crédito locales como en las del exterior se deben completar los campos Motivo del comprobante y Comprobante asociado ubicados en la solapa Información Fiscal.

En Motivo del comprobante se debe completar con una de las siguientes 3 opciones:

Anula documento de referencia

Corrige texto documento de referencia

Corrige montons

En Comprobante asociado se debe indicar la factura que da origen a la nota de crédito. (La factura debe estar previamente timbrada)

Facturas del Exterior

El país de la dirección FISCAL del cliente debe tener el código correspondiente según la siguiente tabla.

El cliente debe tener además, provincia y localidad (no valida códigos pero sí que estén los campos completos)

El número de identificación tributaria del cliente debe ser: 55.555.555-5

Para los clientes del exterior no es obligatorio completar el GIRO

Solapa Comex

Puerto origen y puerto destino. En los dos casos el Puerto debe tener el código correspondiente según la siguiente tabla.

Incoterm

Vía de transporte