Consulta: ¿Cómo registrar acopios con anticipos al proveedor sin Factura del total?
Respuesta:
Este registro de carga de acopios se realiza cuando el proveedor nos va entregando la factura de compra a medida que se retiran los productos.
Se puede registrar de la siguiente manera:
Pasos a seguir:
1- Crear una Orden de pago generando el anticipo al proveedor:
2- Como el anticipo se realiza para congelar precios se debe cargar una lista de precios al proveedor:
En el siguiente link vamos a encontrar un paso a paso de cómo cargar lista de precios:
Cómo crear listas de precios
3- A medida que vayamos retirando los productos debemos cargar las facturas llamando a la lista de precios creada anteriormente
Debemos ir a Menú > Gestión empresarial > Compras > Facturas
Creamos la Factura sin asistente y al colocar el nombre del proveedor nos va a traer directamente la lista de precios cargada, ejemplo:
Finalmente completamos la factura con los productos que se retiraron.
4- En la solapa dimensiones de la factura de compra se debe colocar el centro de costo de la obra, o en caso de no saber el centro de costo, se elige un opción genérica para luego distribuirlo:
5- El control del acopio lo realizaremos a través del informe composición de saldos
Vamos a Menú > Gestión empresarial > Compras > Composición de saldos
En el informe vamos a visualizar los anticipos y las facturas cargadas.
Lo que debemos hacer es ir aplicando los anticipos con las facturas que corresponden para ir descontando y consumiendo el anticipo del acopio:
Nota: Si se va a controlar el stock de esos productos antes de cargar la Factura de Compra debemos cargar una Recepción de Compra de los mismos