Esta funcionalidad tiene como objetivo mediante la vista Administración de facturación por Lote informar de forma masiva a DGI las facturas para poder obtener cae.
Antes de empezar
Carga de facturas
Todas las facturas que se quieran informar a biller para la obtención del cae ya deben estar cargadas en el sistema.
Con todas las configuraciones necesarias para informar a biller que se detallan en el siguiente documento Factura Electronica Uruguay_Configuracion Biller
Para el ejemplo se cargaron las siguientes transacciones:
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Modo de uso
Ingresar a la vista Administración de facturación por lote - Uruguay
- Completar los parámetros
- Fecha desde/hasta
- Tipo de documento: Se deben seleccionar aquellos que se requieran informar a Biller. Los que se pueden informar son e-facturas, e-ticket, e-boleta de entrada y sus respectivas nc y nd.
- Empresa-sucursal
- Cliente
- Validado por DGI: Es con combobox con las opciones SI / NO/ TODOS.
- Al seleccionar NO me traerá todas aquellas transacciones que aún no tienen un número de cae ( no fueron informados).
- Al seleccionar SÍ traerá caso contrario traerá aquellos que ya tienen cae.
- Al seleccionar TODOS traerá todos los documentos dentro de las fechas indicadas
- Mail Enviados: Es una funcionalidad que aún no está disponible, en una próxima versión se espera poder enviar las facturas a los mails de los clientes dentro de esta misma vista. Actualmente si se completa el campo email del cliente biller envía el pdf a dicho mail.
- Al presionar aceptar se verá la grilla con todas las facturas pendientes de informar. EL campo comprobante está vacío porque allí va el número de cae que devuelve biller.
- Obtener cae de biller
Para poder informar y obtener cae de los documentos se debe seleccionar todo o las transacciones deseadas y presionar el botón obtener validación.
Una vez que el completo el progreso se obtiene cae de todas las facturas o en caso de que haya un error indicará cual no pudo obtener cae.
En cada transacción se adjuntará el pdf correspondiente.