Consulta:
Al realizar un Ajuste de Stock Positivo para un producto con partidas, el sistema no despliega ni sugiere en la lista desplegable las partidas ya existentes previamente en otros depósitos u organizaciones, generando la duda de si el sistema creará una partida duplicada con el mismo nombre.
Respuesta:
Cuando el tipo de documento de Ajuste de Stock Positivo tiene configurado el Modo de uso de Partidas en “Crea”, el sistema por defecto no despliega una lista de sugerencias de partidas existentes al registrar un ingreso.
Sin embargo, si se escribe manualmente el nombre exacto de una partida ya existente (coincidiendo en Organización y Depósito correspondiente), el sistema no duplica el registro, sino que valida si la partida existe y le asigna el nuevo ingreso de stock.
Pasos a seguir:
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Configuración del tipo de comprobante:
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Dirigirse a la configuración del Tipo de Documento utilizado para el ajuste positivo: Menú → Gestión Empresarial → Stock → Tipos de Documento.
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En la solapa Stock, verificar que dentro del apartado Partidas, el campo Modo de uso esté configurado como Crea.
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Verificar datos en el resumen de stock (previo al ajuste):
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Dirigirse a: Menú → Gestión Empresarial → Stock → Informes → Resumen de Stock por Depósito.
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Identificar el nombre exacto de la partida que se desea ajustar.
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Confeccionar el Ajuste de Stock Positivo:
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Ingresar la transacción de Ajuste de Stock Positivo.
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Seleccionar el Producto, Depósito Destino y la Organización.
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En el campo Partida Nro., escribir manualmente el nombre exacto de la partida existente.
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Guardar el documento.
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Verificar el resultado:
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Ingresar nuevamente al Resumen de Stock por Depósito.
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Confirmar que la cantidad ingresada se haya sumado correctamente sobre la partida existente sin generar un registro duplicado.
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