¿Cómo se configura la retención/percepción si el tercero no está en el padrón y se debe aplicar la alícuota castigo o la general, siempre que la entrega (jurisdicción de destino) sea CABA o Buenos Aires respectivamente?:
Respuesta:
Para dar solución a este problema, se deberán seguir los pasos enunciados a continuación.
Pasos a seguir:
- Maestro de retenciones: Menú → Gestión empresarial → Impuestos → Tipos de retención.
Verificar que la retención/percepción esté configurada según provincia. Esto se puede verificar, en la solapa General, en el campo Base imponible. Este deberá mostrar la opción de Según provincia.
Dentro de esta retención/percepción, se encuentra detallada la provincia destino y la alicuota general la cual se aplicará como “castigo”.
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Maestro de Proveedores: Menú → Gestión empresarial → Compras → Proveedores.
A todos los terceros, se les debe importar la retención con el concepto general. Esto se puede hacer con un Excel, NO se debe completar las fechas desde y hasta.
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Maestro de Clientes: Menú → Gestión empresarial → Ventas → Clientes.
A todos los terceros se les debe completar la percepción con el concepto general. Para configurar esto masivamente, se pueden importar las retenciones/percepciones con el importador del maestro desde la opción “Administrar”. Aclaración: NO se debe completar la “fecha desde” y “fecha hasta”. -
Importación de padrones: Menú → Gestión empresarial → Impuestos → Importación de ARBA (en caso de BS.AS).
Al ingresar en esta opción, se procederá a ejecutar el padrón correspondiente.
Esto lo que hará es actualizar las alícuotas y fechas a todos los terceros que se encuentren dentro del padrón mientras que aquellos que no están en el mismo, se les aplicará como alícuota “castigo” la alícuota configurada en la retención.
- ¿Cómo debo proceder con los nuevos proveedores y clientes?
Dentro de cada maestro, se ingresara la retención/percepción según corresponda manualmente. Luego, se debe presionar sobre el botón de Consultar padrón.
Esto actualizara la alícuota y las fechas en caso de estar dentro del padrón y en caso contrario se aplicará la general hasta que el tercero figure en el mismo.
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