Consulta: ¿Cómo dar de alta notas de débito y crédito de compras?
Respuesta: Para cargar una nota de débito o crédito en el sistema hay que ingresar a la ruta del Menú - Gestión empresarial - Compras - Transacciones: Facturas.
Pasos a seguir:
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Dar clic en Nuevo y seleccionar el Tipo de documento a cargar:
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Seleccionar el workflow correspondiente. Se recomienda utilizar el asistente, de forma que tal que se completen de forma automática los campos a partir de la selección de la Factura de compra deseada. Para ello completar el proveedor y dar clic en el botón de actualizar y tildar el comprobante:
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Completar los campos propios del comprobante recibido (Nro. Comprobante, cantidad y precio del ítem, información fiscal y percepciones en caso de corresponder) y Guardar.
Si el comprobante se realizó desde la factura correspondiente, quedará vinculado y aplicado a la misma.