Asistente de Arrendamiento — Vista de Operaciones Pendientes de Aplicación
Este instructivo tiene como objetivo explicar cómo funciona la grilla de selección de cuotas en el asistente de arrendamiento, utilizada al crear fijaciones y pesificaciones.
3 min
¿Para qué sirve?
La vista Operaciones Pendientes de Aplicación Arrendamiento es la grilla del asistente que aparece al crear una Fijación o Pesificación de arrendamiento. Muestra las cuotas y conceptos disponibles para fijar o pesificar, y permite al usuario seleccionar cuáles incluir en el documento que se está generando.
El campo Descripción aparece en las primeras columnas visibles de la grilla para que se pueda identificar de inmediato la cuota o concepto (por ejemplo: “Vencimiento 1”, “Plus por rinde”) sin necesidad de desplazarse horizontalmente, incluso en contratos con muchas líneas.
Antes de empezar
Configuraciones iniciales en el sistema.
- Contar con al menos un Contrato de Arrendamiento activo con cuotas pendientes de aplicar.
- Tener configurados los tipos de documento Fijación de arrendamiento y Pesificación de arrendamiento (factura de compra), asociados al Workflow de Arrendamiento.
Modo de uso
Menú → Arrendamientos → Fijación de arrendamiento (o Pesificación de arrendamiento) → Nuevo → Con asistente
Al crear una Fijación o Pesificación de arrendamiento con el asistente, el sistema despliega la grilla de Operaciones Pendientes de Aplicación. Cada fila representa una cuota o concepto del contrato con saldo disponible para ser aplicado.
Filtros disponibles en el encabezado del asistente:
- Organización: acota los resultados a un proveedor/arrendador específico.
- Producto: filtra por el producto asociado a las cuotas.
- Fecha Hasta: muestra solo los ítems cuya fecha de vencimiento sea igual o anterior a la fecha indicada.
Columnas de la grilla:
- Descripción: texto descriptivo de la cuota o concepto a fijar o pesificar. Se ubica en las primeras columnas visibles para identificar el ítem sin scroll horizontal.
- Organización: nombre del proveedor/arrendador vinculado al ítem.
- Documento: nombre del tipo de documento origen (por ejemplo: Orden de Compra de Arrendamiento).
- Comprobante: número de documento del ítem origen.
- Fecha: fecha del documento origen.
- Producto: nombre del producto de la cuota.
- Pendiente: cantidad disponible para aplicar.
- Unidad: unidad de medida del pendiente (compra, venta o stock según el tipo de workflow).
- Precio: precio del ítem calculado por el sistema. Para monedas no fiduciarias (por ejemplo, quintales), el sistema multiplica la cotización de la moneda de referencia del contrato por la cotización de la moneda del ítem. Para monedas fiduciarias, toma la última cotización disponible.
- Moneda: moneda del contrato de arrendamiento.
- Partida: número de partida del ítem, si aplica.
- Fecha Hasta: fecha límite de aplicación del ítem.
- Sucursal: empresa/sucursal emisora del documento origen.
Una vez seleccionadas las cuotas, el usuario avanza en el asistente para completar la fijación o pesificación.
Qué hace y qué no hace
- Sí: muestra todos los ítems de órdenes de compra de arrendamiento con cantidad disponible mayor a cero, filtrados por workflow y tipo de documento destino.
- Sí: aplica los filtros opcionales de Organización, Producto y Fecha Hasta para acotar los resultados.
- Sí: soporta ítems con actividad BPM activa cuando el parámetro interno “Incluir Teamplace” está habilitado.
- Sí: el Workflow de Arrendamiento continúa operando sin alteraciones; los documentos configurados (Contrato de arrendamiento, Pesificación de arrendamiento, Fijación de arrendamiento) siguen siendo compatibles con el asistente.
- No: permite modificar datos de las cuotas desde esta grilla; es solo de selección.
- No: muestra cuotas de contratos de granos ni de otros circuitos; es exclusivo del Workflow de Arrendamiento.
- Cuidado: si el contrato tiene muchas líneas con conceptos similares (distintos vencimientos o plus por rinde), revisar la columna Descripción antes de confirmar la selección para evitar aplicar la cuota incorrecta.