Bonos Fiscales

Grivero · 7 Junio, 2023 17:08

Webservice para Bonos Fiscales

En este documento se encuentran las configuraciones referidas a la utilización del Webservice de AFIP para informar bonos fiscales.

10min

¿Para qué sirve?

Si facturas o fabricas bienes de capital podrás disponer del bono fiscal respectivo. Para informarle a AFIP que tu factura entra dentro de este régimen, deberás obtener CAE mediante el webservice dedicado a bonos fiscales.

El funcionamiento es exactamente análogo al del CAE de Factura electrónica y factura electrónica exportación; se muestra un botón en la solapa de información fiscal para solicitar el CAE FBE si corresponde según la configuración del talonario de tipo impositivo, una vez guardada la factura.

Configuraciones

Comprobante tipo impositivo

Para configurarlo, desde el ABM de comprobante de tipo impositivo, se selecciona la opción “Usa CAE bonos fiscales”:

Productos:

Se debe completar el campo Código Mercosur (nomenclador común del MERCOSUR).

El mismo debe pertenecer a alguno de los habilitados por el Mercosur.

URLs:

Por defecto viene configurada la URL productiva. Pero en caso de error se debe revisar lo siguiente:

En la tabla FAFConfig deben mostrarse los siguientes valores en el aspecto BSUITE_URL_WSBFEV1.

-Si se trata de un entorno productivo: ‘https://servicios1.afip.gov.ar/wsbfev1/service.asmx’.

-Si se trata de un entorno de testeo: ‘https://wswhomo.afip.gov.ar/wsbfev1/service.asmx’

Si se producen errores porque la url de aspecto no es la indicada anteriormente, se puede modificar desde DB Manager.

Por otro lado, el aspecto VERSION_FACTURA_ELECTRONICA_BONO_FISCAL debe tener el valor ‘V1’:

En caso de tener otro valor, se puede modificar por DB Manager.

Campos que se informan

La presentación se separa en dos partes: el header de la factura y el detalle de los ítems. La documentación de AFIP no especifica ningún tipo de validación a realizar respecto a estos campos.

Se informan los siguientes campos obligatorios a nivel de HEADER:

Tipo_doc: CUIT, DNI, CUIL, etc. Nosotros mandamos siempre 80 = CUIT (FacturaElectronicaCTE)
Nro_doc: Nro de identificación del comprador, en nuestro caso CUIT
Zona: Código de zona. Mandamos siempre 0
Tipo_cbte: Tipo de comprobante. Se toma el código del ABM de comprobante tipo impositivo de la transacción.
Punto_vta: Punto de venta. Se toman los primeros 4 dígitos del comprobante de la factura. i.e.: A-0001-XXXXXX
Cbt_nro: Nro de comprobante. Se toman los últimos dígitos del comprobante de la factura, i.e.: A-0001-000001
Imp_total: importe total de la factura.
Imp_tot_conc: Importe total de conceptos que no integran el precio neto gravado. Tomamos Importe total – Neto Gravado.
Imp_neto: Importe neto gravado.
Impto_liq: Importe IVA. La suma de los conceptos cuya clase de cálculo matchea CalculoIVA%.
Impto_liq_rni: impuesto liquidado a RNI o percepción a no categorizados. Lo mandamos siempre en 0
Impo_op_ex: Importe de operaciones exentas. Tomamos el cálculo de exento que utiliza hoy el sistema.
Imp_perc: Importe percepciones. Suma de las retenciones menos IIBB. Se identifica las retenciones de IIBB, según el código del tipo de retención; si no contiene el string “IIBB” se suma en este campo.
Imp_IIBB: Suma de retenciones de IIBB. . Se identifica las retenciones de IIBB, según el código del tipo de retención; si no contiene el string “IIBB” se suma en este campo.
Imp_Perc_Mun: No sabemos qué es esto y no dice nada la documentación. Lo dejamos en 0
Imp_internos: Importe de impuestos internos. Mandamos la suma de los conceptos que no son de IVA, se identifica por la clase de cálculo del concepto.
Imp_moneda_ID: Codigo de moneda según tabla 2. Tomamos CodigoAFIP del abm de Moneda.
Imp_moneda_ctz: Cotización de moneda de la transacción. Tomamos de MonedaTransacción.
Fecha_cbte: fecha de comprobante

Se informan los siguientes campos obligatorios a nivel de Item:

Pro_codigo_ncm: Código de producto (nomenclador común del MERCOSUR). Agregamos un campo nuevo en producto: “CodigoMercosur”.
Pro_ds: Descripción del producto. Nombre del ABM de producto.
Pro_qty: Cantidad.
Pro_umed: Código de unidad de medida según tabla 3. Estoy tomando del abm de unidad el campo CodigoAFIP (según la unidad de venta configurada en el producto).
Pro_precio_uni: Precio Unitario. Precio del ítem de producto
Imp_bonif: Importe bonificación. Mandamos siempre 0
Imp_total: Importe total del Item. Precio * Cantidad
Iva_id: Codigo de IVA. Según tabla 4. Se levanta del ABM de producto, según el campo tasa impositiva.