Configuración del Tipo de Documento para Monedas
Para que la factura utilice una moneda origen específica (por ejemplo, Peso Uruguayo) y permita seleccionar una moneda destino diferente (por ejemplo, Dólares), la configuración debe centrarse en el Tipo de Documento.
Paso 1: Configurar Moneda Default
El Tipo de Documento debe tener como Moneda de Default la moneda que se espera como Moneda Origen de la transacción.
Ejemplo para el caso UYU a USD: El Tipo de Documento debe tener configurado el Peso Uruguayo como su moneda de default.
Paso 2: Selección de Moneda Destino en el Bot
Al momento de generar la factura en el bot, el usuario debe seleccionar la Moneda Destino deseada.
Ejemplo para el caso UYU a USD: El usuario debe seleccionar Dólares como la moneda.
Paso 3: Configuración de la Moneda Destino (Contabilización)
La Moneda Destino debe estar configurada adecuadamente porque el sistema requerirá una cotización en el maestro de monedas para poder contabilizar la transacción.
Nota: Para el caso inverso (origen Dólares y destino Peso Uruguayo), la Moneda de Default del Tipo de Documento debería ser Dólares y el usuario seleccionaría Peso Uruguayo en el bot.