Detalle del contexto
Para que el Bot de Granos procese correctamente las liquidaciones, es fundamental distinguir cómo se informan las deducciones en el sistema. La interfaz separa claramente dos áreas:
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Sección superior: Datos del producto a liquidar (grano, cantidad, partida, etc.)
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Sección de Deducciones: Ajustes comerciales, donde debe asignarse un producto específico
Un error común es intentar informar deducciones comerciales como “conceptos” o utilizar el mismo producto del grano para realizar el descuento. Esto genera inconsistencias que impiden el procesamiento automático del bot.
Estructura de la Liquidación
Sección 1: Producto a Liquidar
En la parte superior de la liquidación, encontrás los datos del grano que estás vendiendo:
- Producto: El cereal a liquidar (ej: Soja, Maíz, Trigo)
- Cantidad: Volumen en toneladas
- Especie: Variedad del grano
- Unidad: Toneladas (o la unidad correspondiente)
- Depósito Origen: Ubicación del stock
- Partida / Campaña: Identificador del lote
- Precio Flete: Costo de transporte (si aplica)
Sección 2: Deducciones
Debajo de los datos del producto principal, encontrás la sección de Deducciones, que contiene campos específicos:
- Producto: Aquí debe asignarse el producto de deducciones (no el grano)
- Retenciones: Impuestos retenidos (IVA, Ganancias, etc.)
- Conceptos: Otros ajustes fiscales
- Cartas de Porte: Documentación de transporte
Reglas de configuración para Liquidaciones
Regla 1: Productos diferentes para cada propósito
Punto crítico: El campo “Producto” en la sección de Deducciones es independiente del producto principal. Debe seleccionarse un producto creado específicamente para deducciones.
Regla 2: Configuración del producto de deducciones
Antes de usarlo en una liquidación, asegúrate de que el producto esté correctamente configurado en el Maestro de Productos:
- Código: Identificador único (ej:
PEND-FINAL,A-COBRAR-FINAL) - Nombre: Descriptivo (ej: “Pendiente de final”, “A Cobrar en final 2,50%”)
- Es stockeable: Desmarcado (no genera movimiento de stock)
- Precios: De ser necesario configurar
- Se vende: Indicar ‘Cuenta de Ventas’ , ‘Concepto Venta’ , ‘Unidad de Venta’ y ‘Relación de unidad de stock con unidad de venta’.
Regla 3: Diferencia entre Deducciones, Retenciones y Conceptos
- Deducciones (Producto): Ajustes comerciales que afectan el monto a pagar (comisiones, bonificaciones, descuentos)
- Retenciones: Impuestos retenidos que se descuentan (IVA, Ganancias, Aporte Sindical)
- Conceptos: Otros cálculos fiscales o comerciales que pueden sumarse o restarse
Paso a paso en el sistema
Paso 1: Completar los datos del Producto principal
- Selecciona el Producto (grano a liquidar)
- Ingresa la Cantidad en toneladas
- Completa la Partida / Campaña (este campo es obligatorio para el grano)
- Ingresa otros datos como Depósito Origen, Provincia, etc.
Paso 2: Dirigirse a la sección de Deducciones
Desplázate hacia abajo en la liquidación hasta encontrar la sección etiquetada como “Deducciones”.
Paso 3: Seleccionar el Producto de deducciones
- Haz clic en el campo “Producto” dentro de la sección de Deducciones
- Selecciona el producto creado para este fin (ej: “Pendiente de final”, “A Cobrar en final 2,50%”)
- Importante: Este es un producto diferente al grano principal
Paso 4: Completar Retenciones y Conceptos (si aplica)
- Retenciones: Si hay impuestos retenidos, completa este campo con el monto
- Conceptos: Si hay otros ajustes fiscales, completa según corresponda
- El sistema calculará automáticamente los totales
Paso 5: Validar totales
- Verifica que Total Bruto muestre el monto antes de deducciones
- Verifica que Total (Retenciones) y Total (Conceptos) reflejen los ajustes
- Verifica que Total muestre el monto final a cobrar (bruto menos deducciones)
Paso 6: Guardar la liquidación
- Haz clic en “Contabilizar”
- El sistema procesará automáticamente la liquidación y los cálculos
Conclusión
La estructura de dos secciones en la liquidación permite que el sistema identifique claramente qué es mercadería física (sección superior) y qué es ajuste comercial (sección de Deducciones). Al asignar un producto específico en el campo “Producto” de la sección de Deducciones, garantizás que la liquidación se procese exitosamente, manteniendo la precisión en los saldos y el cálculo del monto final a cobrar.