Esta modificación tiene como objetivo permitir que, dentro del proceso de Líquido producto, se pueda seleccionar el proveedor desde el depósito origen (organización) en lugar de utilizar únicamente el proveedor principal definido en el producto. Se agrega un campo de configuración para decidir de dónde tomar el proveedor a utilizar en las transacciones de venta por cuenta y orden.
¿Para que sirve?
Esta funcionalidad permite mayor flexibilidad al gestionar ventas por cuenta y orden, ya que permite seleccionar al proveedor no solo desde el producto, sino también desde el depósito del cual se toma el stock, siempre que dicho depósito esté asociado a una organización.
Esto resulta útil en situaciones donde un mismo producto puede ser vendido en representación de distintos proveedores según la organización del depósito origen.
Antes de empezar
- En el Maestro de depósitos, asociar la organización correspondiente a los depósitos de terceros.
- En el maestro de tipos de documentos, asegurarse de tener activos los siguientes:
- Factura de venta por cuenta y orden
- Nota de crédito por cuenta y orden
- Líquido producto
- En el workflow de Ventas generales, tener configurado el proceso de líquido producto.
El circuito de documentos a configurar puede ser el mismo que en cualquier operatoria de compra y venta. La única diferencia es que para poder utilizar la prestación, la recepción de la mercadería en consignación siempre será en un depósito de tercero y luego en el despacho se indica el depósito de tercero para bajar el stock.
Modo de uso
Ruta → Menú → Gestión Empresarial → Compras → Líquido producto
Configurar el proceso de líquido producto.
- Ingresar al proceso de líquido producto.
- Presionar Nuevo. En la cabecera, localizar el nuevo campo “Buscar proveedor”.
- Seleccionar una de las opciones del combobox:
- Producto-Proveedor Principal (valor por defecto): tomará el proveedor principal configurado en el producto.
- Depósito: tomará la organización asociada al depósito origen del comprobante.
Emitir comprobantes de venta por cuenta y orden
- En los remitos de venta, completar el campo Depósito origen y la Organización (visible solo si el depósito maneja organización).
- En las facturas y notas de crédito por cuenta y orden, estos valores se heredan automáticamente del remito.
Procesar el líquido producto
- Ingresar al proceso de líquido producto. Seleccionar el documento creado o bien generar uno nuevo. Completar los datos a nivel cabecera
- Seleccionar el proveedor que se desea liquidar y indicar la opción a utilizar en el campo Buscar proveedor. Si está en:
- Producto: se listarán facturas/notas de crédito cuyo producto tenga asignado ese proveedor como principal.
- Depósito: se listarán facturas/notas de crédito donde la organización del depósito coincida con el proveedor seleccionado.
Nota:
- Si los ítems no tienen proveedor principal o no se ha indicado la organización del depósito, no se mostrarán en la grilla de facturas.
- Las opciones Producto y Depósito son excluyentes. Solo se puede elegir una.
Para conocer más sobre el funcionamiento de está prestación consultar el siguiente link.