Pasos necesarios para asegurar que los importes de las percepciones en los documentos de compra no se borren o se coloquen en cero al ser cargados.
1. Entender la Configuración
Para que el sistema mantenga el importe de la percepción que ingresaste, el tipo de documento debe estar configurado para “recibir” este tipo de retenciones. Esto es crucial, ya que se trata de percepciones que tu proveedor te ha aplicado, es decir, que tú estás recibiendo.
2. Acceso a la Configuración de Documentos
Para realizar esta validación, navega a la siguiente ruta en el menú de la aplicación:
Menu > Configuración > Diseño del espacio de trabajo > Tipos de documento
3. Verificar el Tipo de Documento
Una vez dentro de la pantalla de “Tipos de Documento”, busca el documento de compra específico que estás utilizando (por ejemplo, una factura de compra).
4. Ajustar el Campo de “Retenciones”
Dentro de la configuración del tipo de documento, localiza la solapa General. Encontrarás un campo llamado “Retenciones”. Asegúrate de que este campo esté seleccionado como “Recibe”.
5. Guardar y Validar
Una vez que hayas verificado o cambiado la configuración a “Recibe”, guarda los cambios. Después, prueba a cargar una percepción en un nuevo documento de compra para confirmar que el importe se mantenga correctamente.