Consulta: Se quiere cargar una transacción, como por ejemplo una liquidación de compra de granos, pero al ingresar el nombre del cliente, automáticamente el sistema arroja el siguiente error:
Respuesta: El aviso de error indica que hay algún error en el campo Clase Modo Retención, en alguna de las retenciones que tiene el cliente configurado para retener.
Pasos a seguir:
- Vamos al maestro de clientes (Menú>Gestión Empresarial>Ventas>Maestros>Clientes) y buscamos el cliente que estábamos cargando en nuestra transacción. Una vez que encontramos el cliente, vamos a la solapa “Retenciones y Percepciones”. En esta solapa vamos a mirar qué retenciones tienen configuradas:
- Una vez que detectamos cuales son las retenciones que tenemos que revisar, vamos al maestro de Tipos de Retención, al cual podemos acceder por el buscador:
En el maestro, buscamos y revisamos las dos retenciones que están configuradas en el cliente y en una de ellas, encontramos que el campo mencionado en el error, está mal escrito:
- Se corrige el campo como debería quedar:
- Guardar los cambios realizados y volver a probar.